文山州药品评价中心2022年度部门决算

监督索引号53260000141400201000

文山州药品评价中心2022年度部门决算

目录

第一部分文山州药品评价中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州药品评价中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责在本辖区贯彻落实国家和省关于开展药品不良反应报告和监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测和化妆品不良反应监测的有关法律法规及相关要求。（2）根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》、《云南省药品不良反应报告和监测管理实施细则》的有关规定和要求，组织本辖区药品生产、经营、使用单位开展药品不良反应报告和监测工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。（3）根据国家《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》的有关规定和要求，负责组织本辖区内医疗器械生产、经营、使用单位开展医疗器械不良事件监测和报告工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。（4）根据省禁毒委员会和所在地禁毒委关于开展药物滥用监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内公安强制戒毒机构、司法劳教戒毒机构、卫生自愿戒毒机构和社区美沙酮维持治疗机构开展药物滥用监测和报告工作；对报告单位的专（兼）职调查员进行业务指导和专业培训。（5）根据省市场监督管理局开展化妆品不良反应监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内相关机构开展化妆品不良反应报告和监测工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。（6）负责对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测的报告进行收集、调查核实、初步分析和汇总上报。（7）配合省药品评价中心和同级市场监督管理局做好有关的宣传、教育和培训工作。（8）协助省药品评价中心对本辖区内发生的严重药品（医疗器械）不良反应事件和群体不良反应事件进行调查。（9）协助省药品评价中心在本辖区内开展药物滥用流行病学调查。（10）开展化妆品不良反应监测工作，对收到的化妆品不良反应报告的真实性、完整性和准确性进行审核、汇总和分析，并指导上报单位对化妆品不良反应报告进行修改补充。（11）负责同级药品不良反应监测工作协调领导小组办公室的日常工作；完成省药品评价中心和州市场监督管理局交办的其他工作任务。（12）负责本辖区食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品安全监测与评审工作。（13）承担食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品安全的风险评价、监测等技术工作。（14）承担州内重大活动、重要贵宾接待餐饮食品现场监测与安全保障。（15）负责对州内食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品进行定期监测。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“四项监测”工作情况

（1）药品不良反应监测工作。2022年全州共收到药品不良反应报告3897份，每百万人口报告数1112.41份，其中新的和严重报告1665份，占报告总数的41.73%，严重报告613份，占报告总数的15.73%，开展严重报告现场核查611份，有1个聚集性风险信号（甘露醇注射液）被省局发文关注。

中心提出“十四五”期间全州药品不良反应重点监测品种，2022年继续将药品重点监测工作纳入对州属医疗卫生机构和辖区八县（市）监测机构工作目标任务考核内容。2022年，全州共收到血塞通注射制剂不良反应报告12份，其中严重报告3份；他汀类片剂不良反应报告11份，其中严重报告8份；奥美拉唑制剂不良反应报告11份，其中严重报告4份。中心每半年开展一次药品不良反应报告质量评估，将评估得分、存在问题和工作要求等内容通过发文通报的形式及时反馈至各相关单位，有力促进了辖区报告质量提升。

2022年，全州共收到疑似预防接种异常反应报告286份，开展现场核查7次；建立本级AEFI监测制度和工作程序，与州卫健委形成信息互通机制，认真落实日监测、季分析和信息互通工作；指导县（市）级监测机构开展监测工作，协助县（市）级开通AEFI信息平台账号，做到八县（市）账号全覆盖；积极配合世卫组织疫苗国家监管体系正式评估工作，并提交相应材料。

（2）医疗器械不良事件监测工作。2022年全州共收到医疗器械不良事件报告1760份，每百万人口报告数502.40份，其中严重报告93份，占报告总数的5.28%，开展现场核查8份；辖区内二级以上医疗机构医疗器械不良事件监测报告覆盖率100%，辖区I类、II类医疗器械生产企业完成国家医疗器械不良事件监测信息系统注册率100%，有1个风险信号（医用一次性防护服）被省局关注发文。

（3）化妆品不良反应监测工作。2022年全州共收到化妆品不良反应报告411份，每百万人口报告数117.32份；其中严重报告8份，占报告总数的1.95%，开展现场核查8份，有6个风险信号[圣依莉润黑露（2.0）、腾格美水润保湿蚕丝面膜、水晶护士珍珠凝肌保湿霜、高姿柔皙透白精华防晒霜、楽敦楽赞祛痘膏、LIERSSON芦荟胶]被省局关注发文；辖区内化妆品注册人、备案人受托生产企业在国家化妆品不良反应监测系统账号注册率100%，辖区内皮肤病专科医疗机构、设有皮肤科的二级以上医疗机构在国家化妆品不良反应监测系统账号注册率100%。

（4）药物滥用监测工作。2022年全州共收到420份药物滥用报告。中心主动与文山州强制隔离戒毒所沟通，将司法戒毒数据（136份报告）录入国家数据库，拓宽报告收集渠道；定期开展滥用报表核查工作，按时上报核查和修正情况；联合州级主管部门及县（市）市场监管局开展美沙酮门诊现场督导4次，深入美沙酮门诊了解患者就诊及报告上报情况。

2.食品安全性监测工作情况

2022年5月和9月，中心联合州局食品综合科分别抽取90批次蔬菜和10批次散装白酒开展农药残留和甲醇两个项目快速检测，经检测，蔬菜有9批次不合格，合格171批次，合格率95%；散装白酒共20批次均未检出甲醇。

3.药学人员注册、变更和注销办理情况

2022年，中心完成办理药师协理人员注册等业务共286人次，药学（非临床）人员登记备案等业务共52人次，卫生系列人员登记备案等业务共29人次；上报省执业药师注册中心“卫生系列药学人员”资格审核4批共15人，全部审核通过，通过率100%；完成执业药师考试合格人员资格审查203人；完成年度药学专业技术人员继续教育学分验证工作。

4.综合业务工作情况

（1）多会联动推进监测工作成效。今年5月，中心组织举行2022年药品医疗器械化妆品安全性监测工作联席会议，进一步建立健全信息共享、联合督导、联合专项检查等常态长效机制；同月，文山州召开“两品一械”监测评价工作培训暨2021年下半年药品不良反应报告质量评估会议，向2021年度全州药品安全性监测工作先进单位授予荣誉奖牌，总结2021年全州监测工作情况并安排部署全州2022年工作，围绕各项工作存在问题开展业务知识培训；11月，中心联合曲靖、玉溪市中心委托大理大学在大理市举办“两品一械”监测评价业务能力提升培训班，进一步提高了辖区监测员业务水平和综合素养。今年7月、10月中心分别派员到州医院和马关县开展监测业务培训，现场均取得良好实效。

（2）多形式开展科普宣传活动。今年5月，中心通过联合媒体播放视频、进学校和医院现场宣传、微信公众号发布科普知识等不同形式开展2022年化妆品安全科普宣传周活动；6月，中心积极组织并参与“6.26国际禁毒日”宣传活动，将宣传范围延伸至各级医疗卫生机构；7月，中心配合州局开展2022年全国医疗器械安全宣传周活动，向公众宣贯“安全用械、共治共享”理念；9月，中心配合州局到富宁县洞波乡坡令村开展喜迎二十大系列主题宣传活动，宣传安全用药和禁毒防艾知识；11月，中心以到大理瑞鹤药业有限公司参观学习为契机，向企业工作人员宣贯药物警戒相关法律法规知识。

（3）按质按量完成各类风险分析材料。今年3月，中心印发《文山州药品安全性监测2021年度报告书》，图文并茂的反映我州药械安全性监测现状，为我州的药品、医疗器械监管和禁毒工作提供有效数据，发挥监测评价机构的技术支撑作用，报告书发放对象为卫生、药品监管、禁毒戒毒部门和药械化使用单位；2022年中心共上报文山州药品安全性监测数据季度分析通报4期、全州疫苗疑似预防接种异常反应季度分析4期、药物滥用监测调查表质量核查报告4期，撰写并上报文山州药械安全性监测工作动态信息12期。

（4）按需不定期开展日常督导工作。中心人员不定期到辖区内省级哨点医院、各县（市）监测机构及报告单位督导，了解其“四项监测”工作存在的困难和问题，就相关问题进行认真探讨，查缺补漏，指导相关单位做好监测工作，确保工作任务顺利完成，2022年中心共开展日常督导24次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州药品评价中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：文山州药品评价中心，2022年机构情况未变动。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州药品评价中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州药品评价中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

文山州药品评价中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州药品评价中心部门2022年度收入合计1,571,090.71元。其中：财政拨款收入1,570,883.63元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入207.08元，占总收入的0.01%。与上年1,793,533.41元相比，收入合计减少222,442.70元，下降12.40%。其中：财政拨款收入减少221,731.28元，下降12.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少711.42元，下降77.45%。本年度收入比上年度收入减少主要是本年度人员变动，2022年2月退休2人，2022年10月新调入1人，2022年末在职人员比2021年末少1人，工资收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州药品评价中心部门2022年度支出合计1,574,664.63元。其中：基本支出1,530,450.63元，占总支出的97.19%；项目支出44,214.00元，占总支出的2.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1,826,066.91元相比，支出合计减少251,402.28元，下降13.77%。其中：基本支出减少239,757.28元，下降13.54%；项目支出减少11,645.00元，下降20.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年度支出比上年度支出减少主要是本年度人员变动，2022年2月退休2人，2022年10月新调入1人，2022年末在职人员比2021年末少1人，工资支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州药品评价中心机构正常运转的日常支出1,530,450.63元。与上年1,770,207.91元对比减少239,757.28元，下降13.54%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,394,593.54元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费等公用经费135,857.09元，占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州药品评价中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,214.00元。与上年55,859.00元相比减少11,645.00元，下降20.85%。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于文山州药品评价中心联合曲靖、玉溪市药品评价中心委托大理大学在大理市举办“两品一械”监测评价业务能力提升培训班。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州药品评价中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,570,883.63元，占本年支出合计的99.76%。与上年1,794,894.91元相比减少224,011.28元，下降12.48%，下降原因主要是本年度人员变动，2022年2月退休2人，2022年10月新调入1人，2022年末在职人员比2021年末少1人，工资支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,276,637.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%。主要用于事业运行支出1,232,423.09元,其他市场监督管理事务支出44,214.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119,950.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于事业单位离退休支出1,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出113,773.12元，其他社会保障和就业支出4,977.60元。

9.卫生健康（类）支出87,832.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于事业单位医疗支出64,585.00元，公务员医疗补助17,173.00元，其他行政事业单位医疗支出6,074.82元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出86,463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于住房公积金支出86,463.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为6,912.09元，完成年初预算的24.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,738.09元，占总支出决算的83.02%；公务接待费支出决算1,174.00元，占总支出决算的16.98%，具体是国内接待费支出决算1,174.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州药品评价中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为6,912.09元，完成年初预算的24.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,738.09元，完成年初预算的22.95%；公务接待费支出决算为1,174.00元，完成年初预算的39.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是建立节约型机关单位，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,289.36元，下降32.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,325.36元，下降36.69%；公务接待费支出决算增加36.00元，增长3.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数的主要原因是建立节约型机关单位，减少“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5,738.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于药品、医疗器械等不良反应核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省药品评价中心到文山开展2022年基层监测评价工作交叉检查和到文山开展严重病例现场核查接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州药品评价中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州药品评价中心部门资产总额621,599.25元，其中，流动资产604.25元，固定资产620,995.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年621,894.57元相比，本年资产总额减少295.32元，其中固定资产增加3,160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,678.09元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,678.09元。授予中小企业合同金额12,678.09元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000141400201111