文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院2022年度部门决算

监督索引号53260000141400101000

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、技术监督职能：承担省级和本级食品药品监督管理部门下达的监督检验、专项检验、风险监测任务，以及辖区内县级快检结果验证等食品药品安全技术监督功能。

2、技术侦查职能：对辖区内食品药品安全案件侦破、打假制售假冒伪劣食品药品行为、应急处置食品药品安全突发事件等技术侦查功能。开展现场技术勘察、技术资料侦查、可疑样品排查等工作，寻找科学可靠的技术侦破依据和执法依据。

3、业务指导职能：指导县级食品药品检验检测机构开展食品药品常规理化检验、快速检测、风险监测、安全信息报送等业务，以及指导辖区食品药品生产、经营企业和医疗机构的检验部门或者检验人员的业务技术工作。

4、技术服务职能：为辖区食品药品检验检测机构、生产、经营、使用单位和社会需求，提供技术咨询、技术培训、人才培养、技术推广等技术服务功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强内部管理，为中心工作保驾护航。为使检验检测中心工作顺利开展，我们加强内部管理，一是加强内部质量监控，围绕质量方针和目标，加强从收样到检验结果全程质量控制，按照《实验室质量管理规范》和《药品检验操作规程》要求，严格规范操作、检验记录和报告书写，确保了检验数据的准确、规范，杜绝了检验结果差错和事故的发生。二是加强财务保障工作。严格遵守财经纪律和内控制度，认真执行“三重一大”制度及《文山州食品药品检验研究院大额资金管理规定》，做好收支管理，专款专用，增收节支，保障中心工作正常运行。三是加强安全和后勤保障。加强监督检验仪器设备的验收、使用、管理、养护和检定；加强监督检验耗材、标准品和试剂的采购与及时供应，本年度严格按照国家相关法律法规的要求，与有资质的第三方公司签订协议，按程序对我院的实验室废弃物进行处置，共计2000公斤。

2.积极开展科研，做好咨询服务工作。根据项目实验要求，需要采集购买实验所需不同地区、不同部位、不同海拔、不同年份的三七原料。2022年期间，共采集购买到的新鲜三七50批次，并进行了检测、数据汇总、报送等相关工作。截止到目前为止，院士工作站共采集购买并检验完成204（2020年28批次、2021年126批、2022年50批次）批次的样品。同时今年我院正积极配合上海理工大申请一项题为“云南文山三七中药材的皂苷含量分析及产地识别软件V1.0”的软件著作权专利。到目前为止，院士工作站建站初期的主要8个目标：“1.采集不同区域、不同部位、不同性状的三七样品；2.开展三七太赫兹快速检测研究，获得太赫兹快速检测三七含量的核心方法和技术，建立快速检测技术操作规范流程1个；3.开展液相色谱仪与太赫兹技术对不同区域、不同部位、不同性状的三七样品（200批次以上）进行检测比对研究；4.建立太赫兹检测三七质量标准（企业标准）1个；5.建立太赫兹检测三七数据库1个；6.完成2项以上专利申报。7.完成论文4篇以上；8.培养优秀技术人才4名以上。”已基本完成，后期工作主要是收集整理相关资料并填报省科技厅。

3.科学安排，确保年度中心工作任务的完成。食品药品检验检测是我院的中心工作任务，其他有关工作都要紧紧围绕这个中心去做好服务。一是举全院之力做好质量体系内部审核工作，为2023年的实验室复评审顺利通过打下坚实基础。二是认真做好检品的接收、核实和登记发放，切实做好检品卡、检验记录、检验报告的审核，及时审核各检验科室报送的检验记录和洁净环境检测记录，及时打印、审核、发放检验报告、洁净度检测报告。三是严格规范检验行为。所有抽验食品药品都能严格按国家标准检验，为了保证执行的质量标准现行有效、准确无误，我们除了认真查询国家有关质量标准外，对有疑问的食品药品，包括新品种或新规格等，都能积极主动与相关生产企业联系，索取相关验证材料。按照《文山州市场监督管理局关于印发2022年文山州食品安全抽检实施方案的通知》、《关于印发2022年文山州药品抽验工作的通知》文件通知要求部署，在规定的检验周期内完成所有食品、药品检验任务，并出具检验报告书，检验报告书数据均无偏离。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、业务管理科、质量控制管理科、药品检验科、食品检验科、微生物检验科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州食品药品检验研究院2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

文山州食品药品检验研究院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2022年度收入合计8820331.81元。其中：财政拨款收入8819586.72元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入745.09元，占总收入的0.01%。与上年7991485.10元相比，收入合计增加828846.71元，增长10.37%。其中：财政拨款收入增加828848.51元，增长10.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1.80元，下降0.24%。主要原因是食品安全检（监）测能力建设项目补助收入增加2238100.00元；社会保障和就业支出补助收入增加64846.46元，增长13.40%；技术研究与开发补助收入减少984363.60元，下降76.24%；药品事务收入减少48626.18元，下降100.00%；事业运行收入减少214620.64元，下降4.5%；食品安全监管收入减少184724.73元，下降35.93%。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2022年度支出合计8819586.72元。其中：基本支出5787350.61元，占总支出的65.62%；项目支出3032236.11元，占总支出的34.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年8568121.56元相比，支出合计增加251465.16元，增长2.93%。其中：基本支出减少242183.10元，下降4.02%；项目支出增加493648.26元，增长19.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是事业运行支出减少268000.44元，下降6.00%；市场主体管理支出减少302175.08元，下降100.00%；药品事务支出减少241880.38元，下降100.00%；食品安全监管支出减少184724.73元，下降35.93%；其他市场监督管理事务支出增加2206792.05元，增长1165.54%；科学技术支出减少984363.60元，下降76.24%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院机构正常运转的日常支出5787350.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5287302.29元，占基本支出的91.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费500048.32元，占基本支出的8.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3032236.11元。其中：基本建设类项目支出2238100.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于食品安全检（监）测能力建设项目，支付土建工程款1067400.00元、装修工程款1170700.00元。目前主体工程土建完成工程量的73.20%，实验室装修完成工程量的74.50%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8819586.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年8517977.98元相比增加301608.74元，增长3.54%，主要原因是基本支出减少242183.10元，下降4.02%；项目支出增加543791.84元，增长21.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7284550.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于食品安全监管支出（食品抽检项目）329415.95元、事业运行支出4559006.32元、其他市场监督管理事务支出（食品安全检（监）测能力建设项目及食品药品监管项目）2396128.16元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出306692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于庄松林院士工作站项目支出306692.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出548631.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。

9.卫生健康（类）支出349635.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于事业单位医疗支出246209.00元、公务员医疗补助支出76714.00元、其他行政事业单位医疗支出26712.55元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出330077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于住房公积金支出330077.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为20522.94元，完成年初预算的73.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20372.94元，占总支出决算的99.27%；公务接待费支出决算150.00元，占总支出决算的0.73%，具体是国内接待费支出决算150.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为20522.94元，完成年初预算的73.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20372.94元，完成年初预算的81.49%；公务接待费支出决算为150.00元，完成年初预算的5.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是来访人员减少，公务接待批次减少，严控“三公”经费开支，厉行勤俭节约，节能减排，不铺张浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年11570元增加8952.94元，增长77.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8802.94元，增长76.08%；公务接待费支出决算增加150.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车已老旧，2022年更换部分零件，进行大修，故车辆维修费用较上年度有所增加。2022年省院人员到我院调研中药民族药科技创新与服务能力工作，2021年度无公务接待支出，故2022年公务接待费较上年度有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于食品药品检验检测及科研项目相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省院人员到我院调研中药民族药科技创新与服务能力工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门资产总额43506948.61元，其中，流动资产842586.04元，固定资产22285006.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20170676.10元，无形资产208680.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年41221959.88元相比，本年资产总额增加2284988.73元，增长5.54%。其中固定资产增加51142.00元，增长0.23%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27434.62元，其中：政府采购货物支出7542.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19892.62元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。（备注：经与云南省政府采购系统备案数据核对，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据不一致，填报部门决算政府采购支出信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额27326.94元，其中：政府采购货物支出7542.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19784.94元。授予中小企业合同金额27326.94元，占政府采购支出总额的100.00%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位在固定资产系统中有车辆2辆，1辆其他公务用车，1辆执法执勤用车。因公务用车改革，该执法执勤车辆编制归文山州市场监督管理局，但资产卡片未划转到文山州市场监督管理局，为保证决算报表与固定资产管理系统数据一致性，故本单位2022年决算报表中公务用车数量为2辆。因该执法执勤车辆经费划拨到州市场监督管理局，故公开数据里“三公”经费报表中公务用车保有量（辆）为1辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000141400101111