文山州质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算

监督索引号53260000141400301000

文山州质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州质量技术监督综合检测中心（以下简称“文山质检中心”）隶属文山壮族苗族自治州市场监督管理局下属的事业单位。承担全州的计量器具检定、产品质量检测和特种设备检验。质量所主要是对产品质量定期检验、委托检验、监督检验、仲裁检验；计量所除了对全州的计量器具检定、测试效准外，还承担推行法定计量单位和国家计量制度,计量器具、量值传递和比对工作,制定地方计量检定规程和计量技术规范；特种设备所主要承担综合管理特种设备安全、监督检验。承办主管部门和当地人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.组织支部党员开展党建引领营商环境优化行动。结合党员大会，学习优化营商环境相关材料，开展“我为企业办实事”大研讨；下发中共文山州质量技术监督综合检测中心支部委员会关于开展“我为企业办实事”的通知，成立“我为企业办实事技术指导队”、成立“我为企业办实事帮扶突击队”、设立“服务先锋岗”及开通“涉企诉求直通电话”；与中共云南壮山实业（集团）股份有限公司水泥生产车间支部委员会签订协议书，通过开展技术咨询、现场服务活动等形式，全面推动党员干部牢固树立宗旨意识，以高质量党建推动营商环境优化，服务企业又好又快发展。

2.严格落实国家收费减免政策，为企业减负。依据云政发〔2017〕50号文件要求，原收费标准降低30%执行，特种设备检验工作减免金额合计2,478,800.00元；根据财税〔2017〕20号文件要求，计量强制检定免收金额合计3,892,500.00元。

3.推动“三进市场主体”工作取得实效。文山州质检中心为进一步推进作风革命加强机关效能建设，进一步完善质检中心检验检测工作服务队工作要求，打造一支素质全面、技能过硬、勇于创新的检验检测队伍，持续开展检测技术进企业，助企服务有生气工作。今年以来，共收到服务企业信息反馈表242份，企业技术咨询满意度调查表21份，“一维护”“两帮扶”“三进市场主体”工作记录表4份，未收到任何投诉。

4.推进质量基础设施一体化水平能力的提升。为进一步发挥质量基础设施效能，加强质量基础设施建设，促进辖区企业质量管理水平提升，文山州质检中心成立质量基础设施“一站式”服务工作站，积极主动为广大企业特别是中小微企业提升质量水平、保障质量安全、促进质量创新提供优质服务。帮助2家企业的6个商品条码正确线上办理商品条码申请、续展、变更等业务，完成商品条码的更新、整理，使企业的商品条码使用规范。

5.不断完善检验资质，一是完成26个社会公用计量标准复查换证和7个新建社会公用计量标准的申报工作及7个新建计量标准的法定计量检定机构授权扩项申请。二是组织制定2022年的能力验证计划，计划覆盖了32类产品59个参数，除2个参数实施机构已取消外，其他参数已全部完成。其中，收到53个参数的能力验证结果，52个满意，1个整改后结果满意，尚有4个参数的结果未公布。三是参加云南省市场监督管理局组织的水质中六价铬的测定、大米粉中铅、镉的测定、混凝土立方体抗压强度检测、果汁中柠檬黄的检测，共5个项目的能力验证，结果全部满意。

6.完成了文山州市场监督管理局组织的2022年度文山州化肥产品监督抽查工作，完成31个批次化肥产品监督抽检工作；完成了广南县市场监督管理局组织的工业产品（34批次）监督抽检工作；完成了丘北县市场监督管理局组织的工业产品（16批次）监督抽检工作。

7.严格落实“特种设备超期未检专项整治行动方案”，优化了检验流程，制定了科学检验计划，提升了服务质量，认真完成了相关检验任务。特种设备检验过程中共发出检验意见通知书44份，提出问题和处理意见55条，并按照《云南省特种设备重大安全风险隐患排查工作方案》要求，将检验意见及时报特种设备安全监察机构，及时消除了设备安全隐患，预防和减少了特种设备事故。

8.以民生计量为重点，加大计量检定工作力度。全年共检定、校准各类计量器具40995台/件，其中在用强制检定申请33297台/件，申请在用强制检定计量器具受检率达到100%。（贸易结算8032台、医疗卫生16497台/件、安全防护8210台件，标准器656台件）

9.发展创新，拓展产品质量检验业务。全年共接检样品1874个，其中食品样品1343个，建材样品215个，三七样品53个，化工及水质样品263个、锅炉水样品87个。与州内22家食品、化肥、餐具洗涤剂生产企业签订了检验或技术服务协议，按照协议中约定的服务内容，做好企业服务工作。

10.突出重点抓工作，切实保障特种设备安全。一是按计划积极开展全州辖区特种设备检验检测工作，为特种设备安全监察做好技术支撑。全年共开展特种设备检验7784台，开展安全阀校验3464只，检验数量比2021年度增加10％。二是根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备作业人员考核规则》要求，应特种设备使用单位及人员申请，受州局委托，全年共组织特种设备安全管理、锅炉、压力容器、电梯修理等特种设备作业人员考试共5期248人，合格240人，不合格8人，合格率达97％。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山质检中心是隶属文山州市场监督管理局管理的公益二类事业单位，纳入同级财政预算管理。我单位共设置6个内设部门，分别为办公室、质量控制办公室，党务办公室、特种设备检验所、产品质量检验所、计量器具测试所、标准信息所。

所属单位0个，我单位是二级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入文山质检中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山州质量技术监督综合检测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山质检中心2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排相关支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山质检中心2022年度收入合计13,189,972.96元。其中：财政拨款收入8,220,902.04元，占总收入的62.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入4,940,492.00元，占总收入的37.46%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,578.92元，占总收入的0.21%。与上年13,294,631.54元相比，收入减少104,658.58元，下降0.79%。其中：财政拨款收入增加543,163.87元，增长7.1%,；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少676,401.37元，下降12%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加28,578.92元，增长100%。

财政拨款收入增加的主要原因为：人员工资的变动导致了人员经费增加了。经营收入减少的主要原因：主要原因是2022年由于文山地区疫情的影响，导致了产品质量和计量器具检验的数量减少，因此经营收入比2021年减少很多。其他收入增加的主要原因为：主要原因是今年对经营收入产生的利息作为其他收入来核算。

二、支出决算情况说明

文山质检中心2022年度支出合计13,511,271.65元。其中：基本支出6,060,902.04元，占总支出的44.86％；项目支出2,160,000.00元，占总支出的15.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出5,290,369.61元，占总支出的39.16％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年13,402,355.22元相比，支出合计增加108,916.43元，增长0.81%。其中：基本支出增加737,851.47元，增长13.86%，项目支出减少974，687.6元，下降31.09%；上缴上级支出0.00元；经营支出增加345,752.56元，增长7.00%；对附属单位补助支出0.00元.，增长0.00%。

基本支出增加的主要原因为：人员工资的变动，和社保核算基数的变化导致相应的人员支出和社会保障支出增加。项目支出减少的主要原因为：2021年有2020年结转的省级食品安全专项补助资金780,000.00元，和2021年省级食品安全抽检专项经费255,394.00元。两个项目均在2021年结束。经营支出增加的主要原因为：属于2021年的在职人员绩效考核奖在2022年度发放，且这部分资金是由我单位的经营收入资金负担。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州质量技术监督综合检测中心机构事业单位正常运转的日常支出6,060,902.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,455,410.76元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费605,491.28元，占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山质检中心为完成特定的事业发展目标，开展专项业务工作的项目经费支出2,160,000.00元。其中：基本建设类项目0.00元。用于文山质检中心检验检测工作的经常性支出项目2,100,000.00元，也是非税收入收缴过程中必要的成本性支出，文山质检中心负责在授权范围内依法开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验，为产品质量监管部门提供有力的技术支持，为产品生产企业提供技术指导、为特种设备和计量器具使用单位提供安全保障。用于文山州党政干部储备人才安家费和特殊生活补贴专项资金项目经费60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山质检中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,220,902.04元,占本年支出合计的60.84%。与上年7,677,738.17元相比增加543,163.87元，增长7.07%,主要原因分是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出均相应的有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,872,136.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。主要用于2013815质量安全监管2,100,000.00元、2013850事业运行4,772,136.28元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出569,861.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于2080502事业单位离退休7,200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出539,075.84元；

9.卫生健康（类）支出437,449.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于2101102事业单位医疗331,192.00元、2101103公务员医疗补助81,840.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出24,417.74元；；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出341,455元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于2210201住房公积金341,455.00元。；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为206,534.00元，完成年初预算的89.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算205,715.00元，占总支出决算的97.96%；公务接待费支出决算819.00元，占总支出决算的0.41%，具体是国内接待费支出决算819.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山质检中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为206,534.00元，完成年初预算的89.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算数的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为205,715.00元，完成年初预算的97.96%；公务接待费支出决算为819.00元，完成年初预算的0.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务活动接待，有效控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年215,287.00元减少8,753.00元，下降4.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,285.00元，下降2.04%；公务接待费支出决算减少4,468.50元，下降84.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务活动接待，有效控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位工作人员外出到文山八个县市及其乡镇开展计量器具检定和特种设备检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省局计量考评专家发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山质检中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位是公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山质检中心资产总额61,489,621.14元，其中，流动资产5,258,743.07元，固定资产56,230,877.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年61,046,792.01元相比，本年资产总额增加442,829.13元，其中固定资产增加793,448.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值147,406.00元；实现资产处置收入800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,095,365.00元，其中：政府采购货物支出1,095,365.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额199,258.50元，占政府采购支出总额的18.19%。（备注：经与云南省政府采购系统备案数据核对，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据不一致，填报部门决算政府采购系统支出信息有误，现更正如下：“2022年度部门政府采购支出总额1,235,446.00元，其中政府采购货物支出787,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出447,796.00元。授予中小企业合同金额1,085,151.50元，占政府采购支出总额的99.06%”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000141400301111