文山州食品药品检验研究院2023年预算公开

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文山州食品药品检验研究院2023年预算公开

目录

第一部分文山州食品药品检验研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州食品药品检验研究院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州食品药品检验研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、技术监督职能：承担省级和本级食品药品监督管理部门下达的监督检验、专项检验、风险监测任务，以及辖区内县级快检结果验证等食品药品安全技术监督功能。

2、技术侦查职能：对辖区内食品药品安全案件侦破、打假制售假冒伪劣食品药品行为、应急处置食品药品安全突发事件等技术侦查功能。开展现场技术勘察、技术资料侦查、可疑样品排查等工作，寻找科学可靠的技术侦破依据和执法依据。

3、业务指导职能：指导县级食品药品检验检测机构开展食品药品常规理化检验、快速检测、风险监测、安全信息报送等业务，以及指导辖区食品药品生产、经营企业和医疗机构的检验部门或者检验人员的业务技术工作。

4、技术服务职能：为辖区食品药品检验检测机构、生产、经营、使用单位和社会需求，提供技术咨询、技术培训、人才培养、技术推广等技术服务功能。

（二）机构设置情况

本部门共设置6个内设机构，包括：业务科、党政办公室、质控科、药品科、食品科、生测科；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展实验室资质认定，扩展检验检测能力。定期对质量体系进行内审和管理评审，落实内部监督和制度执行情况的检查，找出缺陷，及时纠正和预防不符合情况，不断完善质量管理体系建设，确保质量体系运行有效。

2、加强硬件建设，不断改善实验室条件。在加强实验室管理的同时，我院加强沟通协调，稳步推进实验室基础设施建设，积极做好食品检（监）测实验室建设项目工作。

3、积极开展科研，做好咨询服务工作。为提升能力和水平，推动检验，扩大影响，提高地位，我院努力构建“科研依托检验、科研提升技术、科研推动事业”的运行机制，大力支持和鼓励技术人员开展科研活动。

4、科学安排，全面完成年度食品药品检验检测任务。今年，我院主动联系、沟通、协调抽样，科学分配任务，提升检验质量意识，强化检验质量监督。一是认真做好检品的接收、核实和登记发放，切实做好检品卡、检验记录、检验报告的审核，及时审核各检验科室报送的检验记录和洁净环境检测记录，及时打印、审核、发放检验报告、洁净度检测报告。二是严格规范检验行为。所有抽验食品药品都能严格按国家标准检验，为了保证执行的质量标准现行有效、准确无误，我们除了认真查询国家有关质量标准外，对有疑问的食品药品，包括新品种或新规格等，都能积极主动与相关生产企业联系，索取相关验证材料。三是认真做好对照品的审核采购工作，保证了检验用对照品按质按量及时的供应。四是根据单位发展情况逐步健全食品药品检验质量管理制度，严格按照规定对现有仪器设备进行清产核资、造册登记，记录完整；仪器设备放置符合规定要求，定期检定或校准检验用计量仪器设备；做好固定资产管理，明确了仪器设备管理人，做到底子清、仪器设备、人员三配套，保证了检验工作的正常进行。五是定期对质量体系进行内部评审和管理评审，不断完善质量管理体系建设，不断改进内审和评审发现的不足，按要求完成了上级下达的各项检验任务及其他指令性任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入983.27万元，其中：一般公共预算983.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入722.59万元对比增加260.68万元，增长36.08%，主要原因是项目收入增加，其中：药品事务收入增加59.10万元，食品安全检（监）测能力建设项目收入增加223.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入983.27万元，其中:本年收入983.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入722.59万元对比增加260.68万元，增长36.08%，主要原因是项目收入增加，其中：药品事务收入增加59.10万元，食品安全检（监）测能力建设项目收入增加223.79万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出983.27万元。财政拨款安排支出983.27万元，其中：基本支出700.38万元，与上年722.59万元对比减少22.21万元，下降3.07%，主要原因是事业运行支出减少60.29万元，养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险、事业单位离退休支出共计增加25.45万元，住房公积金支出增加12.62万元；项目支出282.89万元，与上年0万元对比增加282.89万元，主要原因是药品事务支出增加59.10万元，食品安全检（监）测能力建设项目支出增加223.79万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务59.10万元，主要用于药品、化妆品地方性抽验项目，购买试药试剂、对照品、检验检测设备等；

一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行455.86万元，主要用于人员经费工资发放、公用经费补助；

一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务223.79万元，主要用于食品安全检（监）测能力建设项目，支付拖欠的土建工程款及实验室装修工程款；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休59.29万元，主要用于支付退休人员的工资（财政补助部分）；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.88万元，主要用于支付单位职工养老保险单位补助部分；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出29.44万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.49万元，主要用于单位职工失业保险和工伤保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.03万元，主要用于单位职工事业单位医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.31万元，主要用于单位职工公务员医疗补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.77万元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金49.30万元，主要用于单位职工住房公积金（财政补助部分）缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资144.49万元，30102津贴补贴8.92万元，30103奖金42.90万元，30107绩效工资214.56万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费58.88万元，30109职业年金缴费29.44万元，30110职工基本医疗保险缴费32.03万元，30111公务员医疗补助缴费10.31万元，30112其他社会保障缴费5.26万元，30113住房公积金49.30万元，30201办公费5.00万元，30204手续费0.02万元，30205水费0.42万元，30206电费1.68万元，30207邮电费1.95万元，30211差旅费3.96万元，30213维修（护）费16.00万元，30216培训费0.60万元，30217公务接待费0.10万元，30218专用材料费16.34万元，30226劳务费11.28万元，30228工会经费5.53万元，30229福利费11.43万元，30299其他商品和服务支出2.53万元，30231公务用车运行维护费2.50万元，30239其他交通费用1.20万元，30299其他商品和服务支出3.04万元，30302退休费57.25万元，30901房屋建筑物构建223.79万元，31002办公设备购置3.28万元，31003专用设备购置21.80万元。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排我部门对下专项转移支付预算，我部门不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.72万元，其中：政府采购货物预算3.28万元、政府采购服务预算2.44万元、政府采购工程预算0万元。

2023年本部门政府采购预算情况如下：车辆保险0.30万元，车辆维修和保养服务2.14万元，投影仪0.44万元，办公椅0.45万元，会议椅0.60万元，笔记本电脑1.80万元，共计5.72万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少0.20万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

减少原因主要是厉行节约，因疫情影响，来访人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、食品安全检（监）测能力建设项目补助资金绩效目标情况：

2023年12月31日前将拖欠的工程款按期足额支付，支付拖欠土建部分工程款106.73万元，支付拖欠装修部分工程款117.06万元，推进基建项目完工进度达90%，使全州重大食品安全事件发生率降低，“两品一械” 总体安全水平得到提升。

产出指标—数量指标—支付拖欠工程款=223.79万元

产出指标—质量指标—欠款足额支付率=100%

产出指标—时效指标—按期完成支付=2023年12月31日前

效益指标—社会效益指标—安全事件发生下降率=0起

满意度指标—服务对象满意度指标—群众对食品药品监管满意度≧85%

2、药品化妆品地方抽检经费绩效目标情况：

负责地级药品化妆品抽取购样、实验室检验、分析检验结果等工作，计划完成药品抽验20批次、化妆品抽验16批次，形成地级药品化妆品安全风险分析报告州市场监督管理局，严厉打击药品化妆品领域违法犯罪行为，保障全州“两品一械”总体安全。

产出指标—数量指标—药品抽验数量≧20批次

产出指标—数量指标—化妆品抽验数量≧16批次

产出指标—质量指标—抽验任务工作完成率≧90%

产出指标—时效指标—抽验任务工作完成时间=2023年6月30日前

效益指标—社会效益指标—药品化妆品领域重大安全事故发生=0起

满意度指标—服务对象满意度指标—群众对药品化妆品监管的满意度≧80%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，因我单位是事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额3227.59万元，其中，流动资产2.92万元，固定资产1113.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1902.65万元，无形资产12.98万元，其他资产195.76万元。与上年资产总额3142.61万元相比，本年资产总额增加84.98万元，增长2.70%，其中固定资产与上年1249.61万元相比，减少136.33万元，下降10.91%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000141400100111