文山州药品评价中心部门2023年预算公开

文山州药品评价中心部门2023年预算公开

目录

第一部分文山州药品评价中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州药品评价中心部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州药品评价中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责在本辖区贯彻落实国家和省关于开展药品不良反应报告和监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测和化妆品不良反应监测的有关法律法规及相关要求。2.根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》、《云南省药品不良反应报告和监测管理实施细则》的有关规定和要求，组织本辖区药品生产、经营、使用单位开展药品不良反应报告和监测工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。3.根据国家《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》的有关规定和要求，负责组织本辖区内医疗器械生产、经营、使用单位开展医疗器械不良事件监测和报告工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。4.根据省禁毒委员会和所在地禁毒委关于开展药物滥用监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内公安强制戒毒机构、司法劳教戒毒机构、卫生自愿戒毒机构和社区美沙酮维持治疗机构开展药物滥用监测和报告工作；对报告单位的专（兼）职调查员进行业务指导和专业培训。5.根据省市场监督管理局开展化妆品不良反应监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内相关机构开展化妆品不良反应报告和监测工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。6.负责对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测的报告进行收集、调查核实、初步分析和汇总上报。7.配合省药品评价中心和同级市场监督管理局做好有关的宣传、教育和培训工作。8.协助省药品评价中心对本辖区内发生的严重药品（医疗器械）不良反应事件和群体不良反应事件进行调查。9.协助省药品评价中心在本辖区内开展药物滥用流行病学调查。10.开展化妆品不良反应监测工作，对收到的化妆品不良反应报告的真实性、完整性和准确性进行审核、汇总和分析，并指导上报单位对化妆品不良反应报告进行修改补充。11.负责同级药品不良反应监测工作协调领导小组办公室的日常工作；完成省药品评价中心和州市场监督管理局交办的其他工作任务。12.负责本辖区食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品安全监测与评审工作。13.承担食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品安全的风险评价、监测等技术工作。14.承担州内重大活动、重要贵宾接待餐饮食品现场监测与安全保障。15.负责对州内食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品进行定期监测。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是每天登陆“两品一械”监测系统，按照相关法规和技术标准及时审评报告，确保工作日系统登陆率达100%。二是全年药品不良反应每百万人口报告数达到1100份，严重报告比例达到15%，药物滥用监测报告达到420份；医疗器械不良事件监测每百万人口报告数达到500份，辖区内二级以上医疗机构医疗器械不良事件监测报告覆盖率达到100%；化妆品不良反应监测每百万人口报告数达到110份，督促辖区内化妆品注册人、备案人完成国家化妆品不良反应监测系统注册，注册率达到100%；及时报告和处置辖区内药品医疗器械和化妆品不良反应聚集性事件。三是做好“两品一械”严重、死亡和聚集性不良反应/事件现场核查及技术报告工作；按要求及时报送已发现的安全风险信号并提出风险控制措施和建议。四是每半年完成1次本辖区内药品不良反应报告质量评估，质量评估评分≥95分的报告比例达到抽取报告数的90%。五是定期上报药物滥用季度核查、疫苗疑似预防接种异常反应季度分析、医用麻醉和精神药品年度使用情况调查报告等分析材料。六是利用多种途径开展药物滥用危害宣传，“6.26禁毒日”和“5.25化妆品爱肤日”宣传活动。七是开展本辖区内药品（含药物滥用、疫苗）、医疗器械、化妆品、食品安全性监测相关培训工作，按要求参加省中心举办的各类培训会议。八是不定期督导辖区县（市）局、报告单位监测工作。九是开展辖区内食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品安全定期监测与评审工作。九是承担州内重大会议、重要贵宾接待餐饮食品现场监测与安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入193.48万元，其中：一般公共预算193.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年191.18万元对比增加2.30万元，增长1.20%，主要原因是住房保障、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入193.48万元，其中:本年收入193.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年191.18万元对比增加2.30万元，增长1.20%，主要原因是住房保障、卫生健康增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出193.48万元。财政拨款安排支出193.48万元，其中：基本支出193.48万元，与上年191.18万元对比增加2.30万元，增长1.20%，主要原因是住房保障、卫生健康支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行131.32万元，主要用于在职人员工资和日常工作开支；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.55万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.50万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.25万元，主要用于在职职工缴纳职业年金费用开支；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.70万元，主要用于缴交职工失业保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.99万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险费用；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.50万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险费用；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.93万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出167.71万元（基本支出167.71万元、项目支出0万元）；

302商品和服务支出13.58万元（基本支出13.58万元、项目支出0万元）；

303对个人和家庭补助支出10.19万元（其中基本支出10.19万元、项目支出0万元）；

310资本性支出2.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排我部门对下专项转移支付预算，我部门不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.30万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算2.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州药品评价中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年2.80万元不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.3万元不变，国内公务接待批次为5次，共计接待21人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元不变；公务用车运行维护费2.50万元，较上年2.50万元不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年未安排项目，所以不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，因我单位是事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州药品评价中心部门资产总额9.22万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产9.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额11.21万元相比，本年资产总额减少1.99万元，其中固定资产与上年10.80万元相比减少1.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000141400200111