文山州市场监督管理局(本级）2023年部门预算公开

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文山州市场监督管理局(本级）2023年部门预算公开

目录

第一部分文山州市场监督管理局(本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州市场监督管理局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州市场监督管理局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州市场监督管理局是州政府工作部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府食品安全委员会办公室牌子。职能职责按照《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发文山州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（文办发〔2019〕56号）和《中共文山州委机构编制委员会关于调整州市场监督管理局内设机构及职责的通知》（文编〔2020〕52号）执行。

1.负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强州战略、食品药品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册许可。组织指导全州各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册许可工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全州市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理，组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。负责组织指导药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。制定监督检查和稽查执法制度，依职责指导和监督药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。

4.负责反不正当竞争统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导州消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹州质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全州食品安全工作。组织制定全州食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。组织拟订药品、医疗器械、化妆品监督管理的有关地方性法规、政策、规划，并监督实施。负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度。依职责指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责全州执业药师管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。负责指导县（市）市场监督管理部门的药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。组织制定并实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

18.负责指导县（市）开展市场监督管理工作。

19.完成州委、州政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

文山州市场监督管理局机关内设机构26个，包括：办公室、综合规划科、法规科、执法稽查科、行政审批与登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、信用监督管理科、反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、消费环境建设指导与广告监督管理科、质量发展科（实施品牌和质量强州战略领导小组办公室）、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全协调科（食品安全委员会办公室）、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、质量安全抽检科、计量与标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、知识产权监督管理科、价格监督管理科、科技和财务科、人事教育科（老干部办公室）、机关党委。

所属单位2个，分别是：

1.文山州知识产权局

2.文山州市场监督管理投诉举报中心

（三）重点工作概述

1.持续优化营商环境。认真落实助企纾困措施，不断推进严格执法与包容审慎监管的有机结合，最大限度优化审批服务事项办理流程，建立月调度、月分析、月通报、月清单联席工作机制，形成合力推进市场主体倍增。充分发挥州级联席会议牵头抓总作用，建立健全“双随机、一公开”监管工作季度派单和通报机制，确保各项计划按时按质完成，保持全省前五排名。每季度通报涉企信息归集公示条数，做到“应归尽归，应公示尽公示”。切实做好企业信用风险分类、市场主体信用体系建设、守信激励和失信惩戒等工作，积极营造诚实守信的社会氛围。持续推进“诚信经营放心消费”创建，推行线下无理由退货制度。畅通投诉举报渠道，进一步加大消费者权益保护力度。

2.守住四大安全底线。强化食品安全监管，特别是抓好“守査保”专项行动工作和推进落实食品安全“两个责任”专项工作，重点抓好食物中毒防控、校园食品安全防控和“食安心”专项行动等工作，强化食品违法案件查办；强化药品安全监管，突出疫苗等重点产品监管，深化打假治劣“药剑”行动和药品安全专项整治行动；强化特种设备安全监管，全面推进特种设备双重预防机制，摸清高风险企业特种设备底数，强化风险管控，确保隐患排查工作常态化、制度化，竭力消除安全隐患。强化产品质量安全监管，严格产品质量监督抽查和风险监测，开展危化品安全风险集中治理百日攻坚专项行动、冬春火灾防控集中攻坚行动、市场监管领域电动自行车监管工作。

3.实施两大发展战略。积极推动质量基础设施“一站式”服务。在各县（市）已建立“一站式”服务站（点）的基础上，进一步畅通服务需求传导渠道，深入开展“质量体检”“诊断把脉”，推动计量、标准、认证认可、特种设备、检验检测、知识产权等质量基础设施资源有机融合，促使“一站式”服务更加贴近企业需求。全面推进知识产权强州建设落实落细，持续推进国家知识产权局商标业务文山受理窗口建设，加大知识产权培训，力争2023年文山州每万人口高价值发明专利拥有量达0.18件，有效专利拥有量达2428件，有效注册商标拥有量达21009件。

4.强化重点领域监管。提升监管效能，强化反不正当竞争执法，深入落实公平竞争审查制度。加大对侵害消费者权益违法案件查办工作，开展好民生领域案件查办“铁拳”行动，严厉查处侵犯知识产权违法行为，开展涉企违规收费专项整治行动联合检查，持续推进养老诈骗专项整治。加强网络交易监管，建立完善线上线下一体化监管机制，进一步规范网络市场秩序，促进数字经济健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制75人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休2人，退休107人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2962.04万元，其中：一般公共预算2962.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3129.73万元对比减少167.69万元，下降5.36%。减少主要原因是本年度在编实有人数比上年度减少，导致本年度财务总收入比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2962.04万元，其中:本年收入2962.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2962.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3129.73万元对比减少167.69万元，下降5.36%。减少主要原因是本年度在编实有人数比上年度减少，导致本年度财政总收入比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2962.04万元。财政拨款安排支出2962.04万元，其中：基本支出2812.04万元，与上年3011.73万元对比减少199.69万元，下降6.63%，减少主要原因是本年度在编实有人数比上年度减少，导致基本支出比上年度减少；项目支出150.00万元，与上年118.00万元对比增加32.00万元，增长27.12%，增加主要原因是本年度市场主体管理项目、市场秩序执法项目、质量安全监管项目及食品安全事务项目的经费安排均比上年度增加，导致本年度项目支出比上年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2011105一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5.00万元，主要用于保障派驻派出机构日常事务支出。

2013801市场监督管理事务-行政运行1624.04万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作开支。

2013804市场监督管理事务-市场主体管理20.00万元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

2013805市场监督管理事务-市场秩序执法11.00万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争网络交易管理、广告监管、消费者权益保护等市场秩序执法专项工作支出。

2013812市场监督管理事务-药品事务5.00万元，主要用于药品监督管理方面的支出。

2013815市场监督管理事务-质量安全监管40.00万元，主要用于产品质量安全监督、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

2013816市场监督管理事务-食品安全事务70.00万元，主要用于食品安全监管等专项工作支出

2013850市场监管事务-事业运行152.71万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

2013899市场监督管理事务-其他市场监督管理事务4.00万元，主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休415.18万元，主要用于局机关离退休人员公用经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出194.21万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出97.11万元，主要用于在职职工缴纳职业年金费用开支。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.80万元，主要用于缴交职工失业保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗95.21万元，主要用于局机关行政人员缴纳医疗保险费用开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.30万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险费用开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.38万元，主要用于公务员缴纳医疗保险费用开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支10.76万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险费用开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积162.34万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2095.80万元（基本支出2095.80万元、项目支出0万元）。

302商品和服务支出449.32万元（基本支出299.32万元、项目支出150.00万元）。

303对个人和家庭补助支出416.92万元（其中基本支出416.92万元、项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额51.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算51.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.45万元，较上年的41.46万元减少0.01万元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

文山州市场监督管理局2023年公务接待费预算1.45万元，较上年的1.46万元减少0.01万元，下降0.68%，国内公务接待批次为45批次次，共计接待295人次。减少原因是严格执行中央八项规定精神和州委、州政府相关规定，坚持厉行节约，严格控制公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为40.00万元，较上年40.00万元相比增加0万元，增长0%。其中：其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费40.00万元，较上年40.00万元相比增加0万元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.食品安全抽检、预防野生菌中毒等食品安全监管经费70.00万元。绩效目标：完成食品及食用农产品1100批次抽检任务，加强对食品安全突出问题的专项抽检，对已发现问题的食品企业及产品跟踪抽检。加大食品安全宣传力度，订制预防食用野生菌中毒、吊浆粑食物中毒等食品安全宣传资料170000份，组织开展广泛宣传，宣传覆盖全州8县市。

2.质量强州及产品质量监督抽查经费40.00万元。绩效目标：完成重要工业产品及消费品128批次抽检任务，开展化肥、农膜等农用生产资料和涉及人民生命安全、人体健康、食品安全的电动自行车蓄电池、消防产品、食品相关产品等重要工业产品及消费品质量监督抽查工作，营造安全放心的消费环境。完成特种设备安全监察人员125人次的培训工作，提升我州特种设备安全监察人员业务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

9.特种设备：是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用《特种设备安全法》的其他特种设备。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州市场监督管理局2023年机关运行经费安排299.32万元，与上年329.96万元对比减少30.64万元，下降9.29%。减少主要原因是本年度预算安排公用经费在职人数比上年度减少，导致本年度机关运行经费比上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州市场监督管理局本级资产总额2759.46万元，其中，流动资产38.77万元，固定资产2532.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产188.52万元，其他资产0万元。与上年资产总额3304.53万元相比，本年资产总额减少545.07万元，其中固定资产与上年2623.10万元相比减少90.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000141400400111