文山州质量技术监督综合检测中心2023年预算公开

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文山州质量技术监督综合检测中心2023年预算公开

目录

第一部分文山州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州质量技术监督综合检测中心是集计量检定、质量检验和特种设备检验为一体的综合检验机构。承担着全州产品质量检验、计量器具检定、校准和检测、特种设备安全检验等工作。

质量所主要是对产品质量定期检验、委托检验、监督检验、仲裁检验；计量所除了对全州的计量器具检定、测试效准外，还承担推行法定计量单位和国家计量制度,计量器具、量值传递和比对工作,制定地方计量检定规程和计量技术规范；特种设备所主要承担综合管理特种设备安全、监督检验。承办主管部门和当地人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、质量控制办公室，党务办公室、特种设备检验所、产品质量检验所、计量器具测试所、标准信息所。

我单位为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

食品质量检验：食品中污染物（如铅、镉、汞、砷等）、食品添加剂（如苯甲酸、甜蜜素、胭脂红等）、非食用物质（如苏丹红、吊白块等）、农药残留（如甲胺磷、乐果等）、微生物（如菌落总数、铜绿假单胞菌等）以及各类加工食品如：粮食加工品、动植物油脂、香辛料、酒类、茶叶、淀粉制品、罐头、饮料、酱油、糕点、矿泉水、调味品、水果蔬菜制品、膨化食品、坚果制品、食糖及制品、方便食品、烘焙食品、速冻食品、豆制品、肉制品、三七及制品等。工业产品质量检验：钢筋、水泥、粉煤灰、矿渣（粉）、砌墙砖（烧结普通砖、多孔砖、混凝土路面砖、蒸压加气混凝土砌块等）、水泥制品（环形混凝土电杆、混凝土和钢筋混凝土排水管）、塑料管材（给水用聚乙烯（PE）管材、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、埋地给水用聚丙烯（PP）管材等）、石油化工（成品油）、水质、化肥、饲料、危化品包装容器等。计量检定、校准和检验：力学、热学、光学、声学、理化、电磁学、电离辐射学等七大学科的计量器具的检定。特种设备检验检测：锅炉、压力容器、场（厂）内专用机动车、锅炉介质、安全阀、电梯、起重机械等。职业技术培训：电梯、锅炉、起重机械、场（厂）内专用机动车、压力容器、工业锅炉水质等工种的培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1680.20万元，其中：一般公共预算1160.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入520万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1564.51万元对比增加115.69万元，增长7.39%，主要原因为今年财政拨款收入增加，导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1160.20万元，其中:本年收入1160.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨1160.20万元（本级财力1160.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1044.51万元对比增加115.69万元，增长11.07%，主要原因为财政拨款收入基本支出、项目支出整体较去年均有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1680.20万元。财政拨款安排支出1160.20万元，其中：基本支出890.70万元，与上年834.51万元对比增加了56.19万元，增长6.73%，其中一般公共服务支出增加1.69万元、社会保障和就业支出增加26.07万元、卫生健康支出增加11.73万元，住房保障支出增加20.26万元公用经费减少3.57万元。项目支出269.5万元，与上年210万元对比增加59.5万元，增长28.33%，主要原因是今年该项目的资金分配上跟往年对比有所变化，其中往年的劳务派遣人员工资支出有一部分在该项目资金里面安排，但是今年均在单位经营收入资金里面安排，今年该项目购买专用设备的款项有65万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出893.73万元，其中质量安全监管269.5万元，用于保障检验检测及能力提升的项目经费；事业运行624.23万元，其中人员经费564.62万元、公用经费59.61万元，用于单位人员工资、日常公用经费支出。

社会保障和就业支出141.12万元，其中事业单位离退休15.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出81.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出40.74万元、其他社会保障和就业支出3.46万元，用于事业单位离退休费用和人员社会保险缴费支出。

卫生健康支出58.32万元，其中事业单位医疗44.45万元、公务员医疗补助10.89万元、其他行政事业单位医疗支出2.98万元，用于人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等缴费支出。

住房保障支出67.03万元，用于住房公积金财政补助缴纳。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

事业基本工资186.04万元；

事业津贴补贴11.20万元；

年度12月一个月基本工资额度15.35万元；

基础绩效奖（事业）91.20万元；

奖金49.40万元；

绩效工资205.43万元；

机关事业单位基本养老保险缴费81.47万元；

职业年金缴费40.74万元；

职工基本医疗保险缴费44.45万元；

公务员医疗补助缴费10.89万元；

其他社会保障缴费6.44万元；

住房公积金67.03万元；

公务接待费2万元；

公务用车运行维护费21万元；

生活补助6万元；

工会经费8.05万元；

福利费11.94万元；

退休费14.73万元；

办公费2万元；

水费1.50万元；

电费5万元；

印刷费5万元；

邮电费2万元；

差旅费82.16万元；

维修（护）费42.50万元；

培训费6万元

专用材料费40万元；

委托业务费10万元；

其他交通费用18万元；

其他商品服务支出7.68万元；

专用设备购置65万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额104.10万元，其中：政府采购货物预算104.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州质量技术监督综合检测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年23万元保持不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州质量技术监督综合检测中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

文山州质量技术监督综合检测中心2023年公务接待费预算为2万元，与上年保持不变，国内公务接待预计6批次、共计接待预计18人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州质量技术监督综合检测中心2023年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年21万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21万元，较上年21万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

检验检测保障及能力提升经费269.50万元，其中占比较大的差旅费78万元，我单位的检验检测工作中，特种设备检测和计量器具的检定工作均需要到全州各地实地检验，由此产生了大量的差旅费，其次是专用设备购置款65万元，为了提高检测效率和检测结果的准确率，需要专用设备辅助检测，其中便携式TOFD超声检测仪，用于锅炉、压力容器检验检测工作时，需进行焊接缺陷检测，通过此设备进行内部缺陷检验，保障检测准确性，单价是48万元。大面源红外温度校准器，可以提高温湿度计量器具制检校工作效率和服务质量，单价15万元。其余经费为质量安全监管日常办公经费支出。

该项目全年绩效目标为：

一、1、积极开展检验检测工作，在全州范围内开展特种设备法定监督检验、定期检验和委托检验，全年计划完成锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备检验及安全阀校验10690台（支、条）。2、根据《特种设备安全法》、《特种设备作业人员考核规则》要求，应特种设备使用单位及人员申请，受文山州市场监督管理局委托，组织特种设备安全管理、锅炉、压力容器、电梯修理等特种设备作业人员考试共5期250人，合格率达97％。3、检验数量逐年上升，实现非税收入每年大于550万元的金额按时上缴国库。

二、1、计量监督抽查：加油站、眼镜店计量器具检定和正确使用率达到90%以上；省级医疗计量器具检定和正确使用率达到90%以上；争取定量包装商品净含量抽检合格率达到95%以上；2、计量比对工作：参加一批燃油加油机全省计量比对、一批指示表全省计量比对、一批电导率仪全省计量比对，加快我州校准测量能力建设；对全州计量强制检定器具免费实施检定，共计检测多参数监护仪、血压计、焦度计、X射线辐射源、心电图机、验光仪、验光镜片箱、燃油加油机、出租汽车计价器、衡器、电子汽车衡、压力表等计量量器具12种共计29000台（件）。

三、加大对中小企业的扶持力度，三年进厂服务次数达到30余次，为企业的发展提供强有力的技术支持。

四、倾力做好宣传活动，开展实验室开放、计量日、认证认可日宣传活动3次，让群众了解食品检验过程，努力提高公众产品质量意识，形成全社会关心质量、重视质量、提升质量的良好氛围。

五、开展检验检测业务学习，提高检验检测人员素质。通过培训、学习、讨论等方式进一步提高检验业务水平，使检验员更加透彻、更加详实的理解新的标准、规范。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我中心属全额拨款事业单位，不属于相关统计口径中的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州质量技术监督综合检测中心资产总额2727.59万元，其中，流动资产525.87万元，固定资产2201.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3036.93万元相比，本年资产总额减少309.33万元，下降10.19%，其中固定资产减少280.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.74万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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