文山州药品评价中心2021年度部门决算

文山州药品评价中心2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州药品评价中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州药品评价中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责在本辖区贯彻落实国家和省关于开展药品不良反应报告和监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测和化妆品不良反应监测的有关法律法规及相关要求。2.根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》、《云南省药品不良反应报告和监测管理实施细则》的有关规定和要求，组织本辖区药品生产、经营、使用单位开展药品不良反应报告和监测工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。3.根据国家《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》的有关规定和要求，负责组织本辖区内医疗器械生产、经营、使用单位开展医疗器械不良事件监测和报告工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。4.根据省禁毒委员会和所在地禁毒委关于开展药物滥用监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内公安强制戒毒机构、司法劳教戒毒机构、卫生自愿戒毒机构和社区美沙酮维持治疗机构开展药物滥用监测和报告工作；对报告单位的专（兼）职调查员进行业务指导和专业培训。5.根据省市场监督管理局开展化妆品不良反应监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内相关机构开展化妆品不良反应报告和监测工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。6.负责对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测的报告进行收集、调查核实、初步分析和汇总上报。7.配合省药品评价中心和同级市场监督管理局做好有关的宣传、教育和培训工作。8.协助省药品评价中心对本辖区内发生的严重药品（医疗器械）不良反应事件和群体不良反应事件进行调查。9.协助省药品评价中心在本辖区内开展药物滥用流行病学调查。10.开展化妆品不良反应监测工作，对收到的化妆品不良反应报告的真实性、完整性和准确性进行审核、汇总和分析，并指导上报单位对化妆品不良反应报告进行修改补充。11.负责同级药品不良反应监测工作协调领导小组办公室的日常工作；完成省药品评价中心和州市场监督管理局交办的其他工作任务。12.负责本辖区食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品安全监测与评审工作。13.承担食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品安全的风险评价、监测等技术工作。14.承担州内重要贵宾接待餐饮食品现场监测与安全保障。15.负责对州内食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品进行定期监测。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.“四项监测”报告情况

文山州8个县市，其中7个县市级设有药品不良反应监测机构。2021年全州共收到药品不良反应报告3646份，每百万人口报告数1036份，严重报告559份，占报告总数的15.30%；共收到药物滥用调查表324份；共收到医疗器械不良事件报告1735份，全州二级及其以上医疗机构报告覆盖率100%，每百万人口报告数493份，其中严重报告63份，占报告总数的3.63%；共收到化妆品不良反应报告382份，每百万人口报告数108份，其中严重报告10份，占报告总数的2.6%。

经过不懈努力，全州各项监测报告数量与质量逐渐迈上新台阶，文山州中心连续多年被省中心发文表扬为“全省监测评价工作先进单位”。并于2021年被国家中心评为“2020年全国药品不良反应监测评价优秀单位”。2021年被云南省药监局通报表扬为“2021年度药品监测评价工作表现突出单位”。

2.主要做法

（1）工作会与业务培训并举，不断提升报告质量。根据省中心责任目标要求和本州实际，我中心制定了区域目标责任书并与各县市局签订工作目标任务书，积极争取将监测评价工作纳入了政府考核内容；采取工作会与业务培训相结合的方式，每年举办1次工作通报暨业务培训会议，强化全州监测机构责任落实力度。

（2）宣传与沟通并举，不断提高公众认知度。借助“5.25 ”爱肤日、“6.26国际禁毒日”、“安全用械、创新发展”、“安全用药月”等系列科普宣传工作，在全州范围内采取媒体微信公众号、视听文山、联合医疗机构义诊和召开化妆品生产经营企业研讨会等方式同步开展药械化安全科普宣传工作，解答公众关注的药械化安全问题，引导公众树立理性消费意识，在开展日常监测评价和现场核查时，线上线下指导报告单位上报报告、挖掘风险信号。

（3）督导与协调并举，以点带面推进报告数量增长。医疗机构是不良反应监测报告的主渠道，故加强与医疗机构的沟通与协调尤为关键。对此，我中心不定期到医疗机构、报告单位督导，就“两品一械”监测的相关问题进行认真探讨，指导报告单位建立监测制度和做好监测工作，力争实现“两品一械”监测工作常态化、制度化、规范化。同时，我中心每年根据上年度的报告情况确定下一年的重点监测品种（一般为3个品种），旨在推动主动监测工作开展。

（4）通报与数据发布并举，全面提升监测综合能力。文山州中心对州属医疗机构和各县市监测报告情况进行定期季度通报，目的是让相关领导了解监测工作情况，让各县市及时研判自己的工作进度和存在问题，针对存在问题制定切实可行的解决方案和措施；每年编写和发布药械安全性年度报告书，增进相关部门关注，扩大宣传范围，为促进合理用药、减少药械不良事件发生提供技术指导，为监管部门发挥技术支撑作用。

3.亮点工作

（1）与卫健委建立联席会议制度和联合工作方案。2021年我中心积极推动州市管局与州卫健委联合下发了《文山州市场监督管理局 文山州卫生健康委员会 关于印发文山州药品医疗器械化妆品安全性监测联席会议工作制度的通知》和《文山州市场监督管理局 文山州卫生健康委员会关于开展“四项监测”工作的方案（征求意见稿）》；通过建立联席会议制度和下发联合工作方案，进一步督促医疗机构重视“两品一械”监测工作，为监测工作有序开展提供了制度保障。

（2）风险信号发现、评价和处置能力明显提高。2021年，文山州现场核查药品严重报告548例，医疗器械严重报告12例，化妆品严重报告10例，其中对某县皮防站上报的一例患者使用“蝶恋花美白祛斑冻干粉”出现严重化妆品不良反应报告，经信息检索、现场调查、综合分析评价，发现该化妆品疑似假冒伪劣。针对此次风险信号，国家药监局责成相关省药监局对标示名称为“蝶恋花美白祛斑冻干粉”的化妆品进行了调查。经查，当前在市场上销售的标示名称为“蝶恋花美白祛斑冻干粉”的化妆品未经注册或者备案，相关省局及时进行了后续处理，阻止该产品继续流入市场。文山州此次报告和调查工作得到省中心充分肯定，再次有力体现了药品监测评价机构的前哨作用，为公众用妆安全保驾护航。

（3）主动作为、禁毒防艾工作取得新突破。2021年文山州中心联合相关单位在文山学院开展了以“健康人生、绿色无毒，防范新型毒品对青少年的危害”为主题的“国际禁毒日”禁毒宣传进校园工作。共发放禁毒知识宣传资料1000余份，接受咨询30余条，受教学生达1000余人，提高了青少年参与识毒、防毒、拒毒意识和能力，取得了良好的效果。11月我中心以配合国家中心开展“在校中学生非医疗目的使用精神活性物质抽样调查”为契机，到文山市区3所初中、2所高中、1所职业中学开展问卷调查和禁毒防艾教育，受教学生达2000余人。中心把药械监测和禁毒防艾工作有机结合起来，为构筑禁毒防艾防线，打造一方“无毒净土”作出应有贡献。2021年我中心被州委州政府通报表扬“文山州第四轮禁毒防艾人民战争先进单位”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山州药品评价中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是文山州药品评价中心，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州药品评价中心部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州药品评价中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

文山州药品评价中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州药品评价中心部门2021年度收入合计1,793,533.41元。其中：财政拨款收入1,792,614.91元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入918.50元，占总收入的0.05%。与上年1,392,054.70元对比增加了401,478.71元，增长28.84%，主要原因是2020年机构改革，人员从5人增加至11人，所以今年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

文山州药品评价中心部门2021年度支出合计1,826,066.91元。其中：基本支出1,770,207.91元，占总支出的96.94%；项目支出55,859.00元，占总支出的3.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1,479,443.29元对比增加了346,623.62元，增长23.43%，主要原因是2020年机构改革，人员从5人增加至11人，所以今年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州药品评价中心正常运转的日常支出1,770,207.91元。与上年1,452,691.29元对比增加了317,516.62元，增长21.86%，主要原因是2020年机构改革，人员从5人增加至11人，所以今年人员经费和公用经费支出比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,632,322.50元，占基本支出的92.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,885.41元，占基本支出的7.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州药品评价中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,859.00元。与上年26,752.00元对比增加了29,107.00元，增长108.80%，主要原因是今年比上年增加一个食品、食用农产品风险监测项目，食品、食用农产品风险监测项目支出25,303.00元，主要用于委托食品安全快检380批次。药械化妆品安全性监测工作支出30,556.00元，主要用于药品、医疗器械等不良反应核查差旅费，药品、医疗器械等监测业务培训费、会议费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州药品评价中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,794,894.91元，占本年支出合计的98.29%。与上年1,194,647.23元对比增加了600,247.68元，增长50.24%，主要原因是2020年机构改革，人员从5人增加至11人，所以今年支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,470,878.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%。主要用于市场主体管理支出2,280.00元，事业运行支出1,440,322.41元,其他市场监督管理事务支出28,276.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出136,431.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于事业单位离退休支出1,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出135,231.36元。

9.卫生健康（类）支出99,385.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于事业单位医疗支出75,711.00元，公务员医疗补助17,865.00元，其他行政事业单位医疗支出5,809.14元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出88,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出88,200.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州药品评价中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,950.00元，支出决算为10,201.45元，完成预算的27.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,063.45元，完成预算的26.70%；公务接待费支出决算为1,138.00元，完成预算的37.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是建立节约型机关单位，减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加495.62元，增长5.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算下降212.38元，下降2.29%；公务接待费支出决算增加708.00元，增长164.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是去年因新冠肺炎疫情影响，公务接待较少，所以今年比去年公务接待增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,063.45元，占88.84%；公务接待费支出1,138.00元，占11.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,063.45元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9,063.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于药品不良反应检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,138.00元。其中：

国内接待费支出1,138.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省药品评价中心来我州调研、核查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州药品评价中心部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州药品评价中心部门资产总额112,074.44元，其中，流动资产4,059.57元，固定资产108,014.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195,841.56元，其中固定资产减少25,246.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23,640.00元，其中：政府采购货物支出16,640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000141400201111