文山州质量技术监督综合检测中心2021年度部门决算

   

文山州质量技术监督综合检测中心2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  文山州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州质量技术监督综合检测中心（以下简称“文山州质检中心”）隶属文山壮族苗族自治州市场监督管理局下属的事业单位。承担全州的计量器具检定、产品质量检测和特种设备检验。质量所主要是对产品质量定期检验、委托检验、监督检验、仲裁检验；计量所除了对全州的计量器具检定、测试效准外，还承担推行法定计量单位和国家计量制度,计量器具、量值传递和比对工作,制定地方计量检定规程和计量技术规范；特种设备所主要承担综合管理特种设备安全、监督检验。承办主管部门和当地人民政府交办的其他事项。

 

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、一是顺利通过省级检验检测机构资质认定扩项现场评审，此次扩项共有13类108个参数、20个产品通过扩项。二取得呼吸机校准装置及心脏除颤器和心脏除颤监护仪校准装置2项新建计量标准考核证书和社会公用计量标准证书及完成温度二次仪表检定装置等9个计量标准复查换证工作。三是参加国家市场监督管理局、云南省市场监督管理局组织的各项能力比对和检测能力验证活动，结果全部满意。全年共计划参加CNAS认可机构组织的食品中副溶血性弧菌（定性）、辛烷值（研究法）/车用汽油等共13个批次，24个参数的能力验证和2个参数的测量审核，结果全部满意。计划实施率为100%。

 

2、为提高特种设备检验检测业务技能，学习掌握新标准规范，按照年初培训计划派出41人（次）参加17期技术能力提升和取证培训班。进一步提高升检验检测水平，更好地为地方经济服务，今年2人取得二级注册计量师证，1人获评工程师，3人获评技师。

 

3、做好科研工作，完成了《三七种植过程中水土体系与三七总皂苷含量相关性研究》论文撰写工作并投稿到《西南农业学报》，现在正在审稿中。完成《三七种植过程中水土体系与三七总皂苷含量相关性研究》科研项目工作报告、技术研究报告撰写，正在准备项目验收收尾工作。二是参加由文山铝业组织的《铝灰、渣化学分析方法第5部分：氯含量测定》有色金属行业标准制定工作。

 

4、积极配合行政监管部门做好各项安全监管工作，承担文山州市场监督管理局组织的2021年度文山州化肥产品监督抽查工作，完成30个批次化肥产品监督抽查的抽样、检验和结果报送工作；承担了富宁县市场监督管理局组织的柴油产品（10批次）监督抽查工作；承担了食品监督抽查（省抽）部分产品的检验工作，现已接检187批次样品，完成检验187批次。

 

5、参与特种设备隐患排查治理和专项整治行动，开展好全州起重机械和电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理工作，中心严格执行“报检必检”的工作要求，在开展定期检验时增加“双高度限位”装置检验项目。在开展电梯定期检验时，发现存在应列入鼓式制动器排查治理范围而未列入、未有效实施拆解保养等问题及时了报告当地负责特种设备使用登记的市场监管部门。

 

6、配合文山州市场监督管理局开展能效标识检查活动，成立重点工程项目特种设备监督检验组，到云南宏泰新型材料有限公司、那兴高速、泸丘广富高速等重点工程特种设备监督检验开展特种设备监督检验工作，为重点工程的顺利开展做好特种设备安全技术支撑。

7、以民生计量为重点，加大计量检定工作力度，截至12月31日，共检定、校准各类计量器具40902台件，其中，在用强制检定申请 34983台（件），申请在用强制检定计量器具受检率达到100%，其中贸易结算9613台、医疗卫生 14677台、安全防护10037台件，标准器656台件。

 

8、发展创新，拓展产品质量检验业务，截至12月31日，共接检样品2083批次，其中食品样品1545个、化学类样品（包括成品油、化肥、水质、洗涤剂等）294个、建材样品216个、三七样品28个。

 

9、积极开展特种设备检验检测工作，为特种设备安全监察做好技术支撑。截至12月31日，共开展特种设备检验6933台，开展安全阀校验3165只，危险化学品金属常压罐体委托检验335台。同时文山州质检中心完成压力容器、场(厂)内专用机动车辆、锅炉、起重机、电梯等作业特种设备作业人员考试10期，参加考试人数587人。

 

10、文山州质检中心利用检测机构专业技术人才、检测设备等优势，组织专业技术人员深入企业车间、厂矿送标准、送技术服务15人次，召开座谈会3次共30人次，为企业解决疑难问题13个，提出生产环节改进意见建议15条。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州质量技术监督综合检测中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是文山州质量技术监督综合检测中心。单位共设置7个内设部门，分别是办公室、质量控制办公室、党务办公室、特种设备检验所、产品质量检验所、计量器具测试所、标准信息所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州质检中心2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人，事业编制41人；在职在编实有事业人员39人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排相关支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  文山州质检中心年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州质量技术监督综合检测中心部门2021年度收入合计13,294,631.54元。其中：财政拨款收入7,677,738.17元，占总收入的57.75%；经营收入5,616,893.37元，占总收入的42.25%；与上年对比总收入减少760,363.54元，降幅为5.4%，减少的主要原因为2021年一般公共预算财政拨款收入减少，故总收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州质量技术监督综合检测中心部门2021年度支出合计13,402,355.22元。其中：基本支出5,323,050.57元，占总支出的39.76%；项目支出3,134,687.60元，占总支出的23.42%；经营支出4,944,617.05元，占总支出的36.82%。与上年对比总支出减少1,421,496.38元，降幅为9.6%，减少的主要原因为以前年度的技术装备更新改造已经完成，故资本性支出减少，总支出减少。

 

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州质量技术监督综合检测中心正常运转的日常支出5,323,050.57元。与上年对比增加1,789,470.57元，增幅为50.64%，增加的主要原因为2021年划转至地州人员基本工资和津补贴等由财政全额保障。其中人员经费支出4,746,710.51占基本支出的89.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费576,340.06占基本支出的10.83%。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州质量技术监督综合检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,134,687.60元。与上年对比减少1,623,073.27元，降幅为34.11%，减少的主要原因为本年财政下拨收费成本补助减少，同时今年减少了计量强检项目，故项目支出相应减少。其中文财行〔2021〕2号检验检测保障及能力提升经费2,099,293.20元；文财行〔2021〕95号2021年省级食品安全抽检专项经费255,394.40元；文财行〔2020〕100号省级食品安全专项补助资金780,000.00。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州质量技术监督综合检测中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,677,738.17元,占本年支出合计的57.81%。与上年对比减少4,632.33元,降幅为0.6%，主要原因为2020年文山州财政及文山州市场监督管理局拨付的项目款780,000.00元结转至今年使用，2021年财政下拨收费成本补助减少一部分，一般公共预算财政拨款支出有所下降，只是下降的少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,263,992.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%。主要用于2013815质量安全监管2,099,293.20元、2013816食品安全监管255,394.40元、2013850事业运行3,909,305.06元；

2.社会保障和就业支出539,609.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于2080502事业单位离退休7,200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出532,409.44元；

3.卫生健康（类）支出593,951.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于2101102事业单位医疗458,607.00元、2101103公务员医疗补助111,501.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出23,843.07元；

4.住房保障（类）支出280,185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于2210201住房公积金280,185.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州质量技术监督综合检测中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为245，000.00元，支出决算为215,287.50元，完成预算的87.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为210,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5,287.50元，完成预算的15.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务活动接待，有效控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加35,662.50元，增幅19.85%。其中：因公出国（境）费支出决算维持0.00元不变；公务用车购置及运行费支出决算比2020年度增加35,875.00元，增长20.6%；公务接待费支出决算比2020年度减少212.5元，下降3.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是划转至地州财政公务用车运行维护费每辆车均增加5000元的费用，公务接待费减少的主要原因为严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务活动接待，有效控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出210,000.00元，占97.54%；公务接待费支出5287.50元，占2.46%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出210,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出210,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于特检所和计量所出差检验检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5287.50元。其中：

国内接待费支出5287.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与各级行政部门、企事业公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州质量技术监督综合检测中心为事业单位，故2021年机关运行经费支出0.00元。2020年也是0.00元，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州质量技术监督综合检测中心部门资产总额30,369,289.97元，其中，流动资产5,550,457.99元，固定资产24,818,830.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.0001万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少978,630.05元，其中;流动资产增加288,465.03元，固定资产减少1,267,095.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额2,684,226.00元,其中：政府采购货物支出2,389,560.00元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出294,666.00元;授予中小企业合同金额2,684,226.00元，占政府采购支出总额的100%。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

 

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000141400301111