文山州食品药品检验研究院2022年部门预算公开

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文山州食品药品检验研究院2022年部门预算公开目录

   

 

   

第一部分 文山州食品药品检验研究院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州食品药品检验研究院2022年年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

   

文山州食品药品检验研究院2022年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、技术监督职能：承担省级和本级食品药品监督管理部门下达的监督检验、专项检验、风险监测任务，以及辖区内县级快检结果验证等食品药品安全技术监督功能。

2、技术侦查职能：对辖区内食品药品安全案件侦破、打假制售假冒伪劣食品药品行为、应急处置食品药品安全突发事件等技术侦查功能。开展现场技术勘察、技术资料侦查、可疑样品排查等工作，寻找科学可靠的技术侦破依据和执法依据。

3、业务指导职能：指导县级食品药品检验检测机构开展食品药品常规理化检验、快速检测、风险监测、安全信息报送等业务，以及指导辖区食品药品生产、经营企业和医疗机构的检验部门或者检验人员的业务技术工作。

4、技术服务职能：为辖区食品药品检验检测机构、生产、经营、使用单位和社会需求，提供技术咨询、技术培训、人才培养、技术推广等技术服务功能。

（二）机构设置情况

 

本部门共设置6个内设机构，包括：业务科、党政办公室、质控科、药品科、食品科、生测科；所属单位0个。

 

（三）重点工作概述

 

1、开展实验室资质认定，扩展检验检测能力。定期对质量体系进行内审和管理评审，落实内部监督和制度执行情况的检查，找出缺陷，及时纠正和预防不符合情况，不断完善质量管理体系建设，确保质量体系运行有效。

2、加强硬件建设，不断改善实验室条件。在加强实验室管理的同时，我院加强沟通协调，稳步推进实验室基础设施建设，积极做好食品检（监）测实验室建设项目工作。

3、积极开展科研，做好咨询服务工作。为提升能力和水平，推动检验，扩大影响，提高地位，我院努力构建“科研依托检验、科研提升技术、科研推动事业”的运行机制，大力支持和鼓励技术人员开展科研活动。

4、科学安排，全面完成年度食品药品检验检测任务。今年，我院主动联系、沟通、协调抽样，科学分配任务，提升检验质量意识，强化检验质量监督。一是认真做好检品的接收、核实和登记发放，切实做好检品卡、检验记录、检验报告的审核，及时审核各检验科室报送的检验记录和洁净环境检测记录，及时打印、审核、发放检验报告、洁净度检测报告。二是严格规范检验行为。所有抽验食品药品都能严格按国家标准检验，为了保证执行的质量标准现行有效、准确无误，我们除了认真查询国家有关质量标准外，对有疑问的食品药品，包括新品种或新规格等，都能积极主动与相关生产企业联系，索取相关验证材料。三是认真做好对照品的审核采购工作，保证了检验用对照品按质按量及时的供应。四是根据单位发展情况逐步健全食品药品检验质量管理制度，严格按照规定对现有仪器设备进行清产核资、造册登记，记录完整；仪器设备放置符合规定要求，定期检定或校准检验用计量仪器设备；做好固定资产管理，明确了仪器设备管理人，做到底子清、仪器设备、人员三配套，保证了检验工作的正常进行。五是定期对质量体系进行内部评审和管理评审，不断完善质量管理体系建设，不断改进内审和评审发现的不足，按要求完成了上级下达的各项检验任务及其他指令性任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休 17人。

 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财务收入情况                                    

2022年部门财务总收入722.59万元，其中：一般公共预算722.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 

与上年总收入672.25万元对比增加50.34万元，增长7.49%，主要原因是事业运行增加39.66万元，养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险共计增加8.48万元，住房公积金增加6.62万元。

 

（二）财政拨款收入情况

 

2022年部门财政拨款收入 722.59万元，其中:本年收入722.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722.59万元（本级财力722.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 

与上年财政拨款收入672.25万元对比增加50.34万元，增长7.5%，主要原因是事业运行增加39.66万元，养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险共计增加8.48万元，住房公积金增加6.62万元。

 

四、预算单位支出情况

 

2022年部门预算总支出 722.59万元。财政拨款安排支出 722.59万元，其中：基本支出722.59万元，与上年部门预算总支出672.25万元对比增加50.34万元，增长7.5%，主要原因是事业运行增加39.66万元，养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险共计增加8.48万元，住房公积金增加6.62万元；项目支出0万元，与上年项目支出5万元对比减少5万元，下降100%，主要原因是2022年无本级财政拨款安排的食品药品委托检验检测项目。

 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 

一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行516.15万元；

 

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休52.21万元；

 

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.9万元；

 

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.45万元；

 

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.14万元；

 

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.51万元；

 

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.87万元；

 

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.69万元；

 

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金36.68万元。

 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

 

30101基本工资148.97万元，30102津贴补贴17.83万元，30103奖金160.41万元，30107绩效工资138.88万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费50.90万元，30109职业年金缴费25.45万元，30110职工基本医疗保险缴费27.51万元，30111公务员医疗补助缴费8.87万元，30112其他社会保障缴费4.83万元，30113住房公积金36.68万元，30201办公费5.00万元，30227委托业务费0.60万元，30213维修（护）费1.50万元，30217公务接待费0.30万元，30226劳务费11.28万元，30204手续费0.08万元，30205水费0.65万元，30206电费1.80万元，30207邮电费2.13万元，30211差旅费3.00万元，30299其他商品和服务支出4.75万元，30229福利费11.55万元，30216培训费0.60万元，30228工会经费6.11万元,30231公务用车运行维护费2.5万元，30302退休费50.41万元。

 

五、州对下专项转移支付情况

 

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

 

2022年本部门政府采购服务预算情况如下：车辆维修和保养1.72万元，车辆加油0.5万元，车辆保险0.28万元，共计2.5万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，与上年4.46万元相比减少1.66万元，下降37.22%，具体变动情况如下：

 

（一）因公出国（境）费

 

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 

（二）公务接待费

 

本部门2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.96万元减少0.66万元，下降68.75%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

 

减少原因主要是厉行节约，因疫情影响，来访人员减少。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 

减少原因主要是厉行节约。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度无本级财政拨款安排的重点项目预算收入和支出，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，因我单位是事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额3142.61万元，其中，流动资产199.1万元，固定资产1249.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1678.84万元，无形资产15.06万元，其他资产0万元。与上年资产总额3311.34万元相比，本年资产总额减少168.73万元，下降5.1%，其中固定资产与上年1233.54万元相比，增加16.07万元，增长1.3%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值15.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

   

       

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