文山州质量技术监督综合检测中心2022年预算公开

目录

第一部分 文山州质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州质量技术监督综合检测中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州质量技术监督综合检测中心是集计量检定、质量检验和特种设备检验为一体的综合检验机构。承担着全州产品质量检验、计量器具检定、校准和检测、特种设备安全检验等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,所属单位0个。我部门是隶属文山壮族苗族自治州市场监督管理局财政全额拨款的公益二类事业单位，中心内设四所三室，即产品质量检验所（内设食品检验室、建材检验室、化学检验室）、计量测试所、特种设备检验所、标准信息所、中心党办、办公室、质量控制室。

（三）重点工作概述

1.食品质量检验：食品中污染物（如铅、镉、汞、砷等）、食品添加剂（如苯甲酸、甜蜜素、胭脂红等）、非食用物质（如苏丹红、吊白块等）、农药残留（如甲胺磷、乐果等）、微生物（如菌落总数、铜绿假单胞菌等）以及各类加工食品如：粮食加工品、动植物油脂、香辛料、酒类、茶叶、淀粉制品、罐头、饮料、酱油、糕点、矿泉水、调味品、水果蔬菜制品、膨化食品、坚果制品、食糖及制品、方便食品、烘焙食品、速冻食品、豆制品、肉制品、三七及制品等。

2.工业产品质量检验：钢筋 、水泥、粉煤灰、矿渣（粉）、砌墙砖（烧结普通砖、多孔砖、混凝土路面砖、蒸压加气混凝土砌块等）、水泥制品（环形混凝土电杆、混凝土和钢筋混凝土排水管）、塑料管材（给水用聚乙烯（PE）管材、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、埋地给水用聚丙烯（PP）管材等）、石油化工（成品油）、水质、化肥、饲料、危化品包装容器等。

3.计量检定、校准和检验：力学、热学、光学、声学、理化、电磁学、电离辐射学等七大学科的计量器具的检定。

4.特种设备检验检测：锅炉、压力容器、场（厂）内专用机动车、锅炉介质、安全阀、电梯、起重机械等。

5.职业技术培训：电梯、锅炉、起重机械、场（厂）内专用机动车、压力容器、工业锅炉水质等工种的培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1564.51万元，其中：一般公共预算1044.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入520万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1655.96万元对比降低91.45万元，降幅为5.52%，主要原因为今年财政拨款收入减少，导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1044.51万元，其中:本年收入1044.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1044.51万元（本级财力1044.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1135.96万元对比降低91.45万元，降幅为8.05%，主要原因为财政拨款收入基本支出、项目支出整体较去年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1564.51万元。财政拨款安排支出 1044.51万元，其中：基本支出834.51万元，与上年866.46万元对比减少31.95万元，降幅为3.69%，主要原因为尽管住房保障支出增加11.64万元，但一般公共服务支出减少32.56万元、社会保障和就业支出减少6.55万元、卫生健康支出减少4.48万元；项目支出210万元，与上年269.5万元对比减少59.5万元，降幅为22.08%，主要原因为印刷费、租赁费今年未做安排，尽管其他交通费增加2万元，但电费减少2万元、差旅费减少8万元、维修（护）费减少7万元、专用材料费减少13万元、劳务费减少1.5万元、委托业务费减少15万元、其他商品和服务支出减少9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出836.1万元，其中质量安全监管210万元，用于保障检验检测及能力提升的公用经费；事业运行626.1万元，其中人员经费562.93万元、公用经费63.18万元，用于单位人员工资、日常公用经费支出。

社会保障和就业支出115.05万元，其中事业单位离退休15.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出64.58万元、机关事业单位职业年金缴费支出32.29万元、其他社会保障和就业支出2.73万元，用于事业单位离退休费用和人员社会保险缴费支出。

卫生健康支出46.59万元，其中事业单位医疗35.08万元、公务员医疗补助8.81万元、其他行政事业单位医疗支出2.7万元，用于人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等缴费支出。

住房保障支出46.77万元，用于住房公积金财政补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资167.94万元；

津贴补贴11.07万元；

奖金169.84万元；

绩效工资210.77万元；

机关事业单位基本养老保险缴费64.58万元；

职业年金缴费32.29万元；

职工基本医疗保险缴费35.08万元；

公务员医疗补助缴费8.81万元；

其他社会保障缴费5.43万元；

住房公积金46.77万元；

公务接待费3万元；

公务用车运行维护费21万元；

生活补助3.3万元；

工会经费7.8万元；

福利费0.54万元；

退休费14.73万元；

办公费16万元；

水费1.2万元；

电费11万元；

邮电费10.7万元；

差旅费55万元；

维修（护）费11万元；

培训费6万元

专用材料费13万元；

劳务费88.5万元；

委托业务费10万元；

其他交通费用16.88万元；

其他商品服务支出2.28万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额54万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州质量技术监督综合检测中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年24.5万元减少1.5万元，下降6.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州质量技术监督综合检测中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

文山州质量技术监督综合检测中心2022年公务接待费预算为2万元，较上年3.5万元减少1.5万元，下降42.86%，国内公务接待预计6批次、共计接待预计18人次。

减少原因为按照2021年实际公务接待费使用情况，同时结合我单位情况预计接待情况，调整为2万元符合预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州质量技术监督综合检测中心2022年公务用车购置及运行维护费为21万元，较上年21万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21万元，较上年21万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

检验检测保障及能力提升经费210万元，其中占比较大的劳务费118.48万元，为保障我单位劳务派遣人员32人2022年度工资预算，其余经费为质量安全监管日常办公经费支出。

全年绩效目标为：一是完成2022年非税收入征收计划550万元，完成产品质量委托检验、计量检定、特种设备检验27500批样品检测工作。二是加大对中小微企业的扶持力度，进厂服务13次，解决企业质量安全技术性难题，为企业的稳步发展提供强有力的技术支持。三是倾力做好质量安全宣传活动，开展实验室开放，计量日，认证认可日宣传活动3次，让群众了解食品检验检测过程，努力提高公众产品质量意识，形成全社会关心质量、重视质量、提升质量的良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我中心属全额拨款事业单位，不属于相关统计口径中的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州质量技术监督综合检测中心资产总额3036.93万元，其中，流动资产555.05万元，固定资产2481.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3134.79万元相比，本年资产总额减少97.86万元，降幅为3.12%，其中固定资产减少126.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产年报数。

监督索引号53260000141400300111