文山州药品评价中心部门2020年度部门决算

文山州药品评价中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州药品评价中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州药品评价中心概况

（一）主要职能

（一）负责在本辖区贯彻落实国家和省关于开展药品不良反应报告和监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测和化妆品不良反应监测的有关法律法规及相关要求。

（二）根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》、《云南省药品不良反应报告和监测管理实施细则》的有关规定和要求，组织本辖区药品生产、经营、使用单位开展药品不良反应报告和监测工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。

（三）根据国家《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》的有关规定和要求，负责组织本辖区内医疗器械生产、经营、使用单位开展医疗器械不良事件监测和报告工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。

（四）根据省禁毒委员会和所在地禁毒委关于开展药物滥用监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内公安强制戒毒机构、司法劳教戒毒机构、卫生自愿戒毒机构和社区美沙酮维持治疗机构开展药物滥用监测和报告工作；对报告单位的专（兼）职调查员进行业务指导和专业培训。

（五）根据省市场监督管理局开展化妆品不良反应监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内相关机构开展化妆品不良反应报告和监测工作；对报告单位的专（兼）职监测员进行业务指导和专业培训。

（六）负责对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测的报告进行收集、调查核实、初步分析和汇总上报。

（七）配合省药品评价中心和同级市场监督管理局做好有关的宣传、教育和培训工作。

（八）协助省药品评价中心对本辖区内发生的严重药品（医疗器械）不良反应事件和群体不良反应事件进行调查。

（九）协助省药品评价中心在本辖区内开展药物滥用流行病学调查。

（十）开展化妆品不良反应监测工作，对收到的化妆品不良反应报告的真实性、完整性和准确性进行审核、汇总和分析，并指导上报单位对化妆品不良反应报告进行修改补充。

（十一）负责同级药品不良反应监测工作协调领导小组办公室的日常工作；完成省药品评价中心和州市场监督管理局交办的其他工作任务。

（十二）负责本辖区食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品安全监测与评审工作。

（十三）承担食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品安全的风险评价、监测等技术工作。

（十四）承担州内重大活动、重要贵宾接待餐饮食品现场监测与安全保障。

（十五）负责对州内食品生产、食品流通、餐饮消费环节食品及保健食品进行定期监测。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）“四项监测”报告情况

2020年全州共收到、审评完成药品不良反应报告3785份，每百万人口报告数1075.91份，其中新的和严重报告1583份，占报告总数的41.82%，严重报告472份，占报告总数的12.47%；共收到医疗器械不良事件报告1621份，全州二级及其以上医疗机构医疗器械不良事件报告覆盖率100%，每百万人口报告数460.78份，其中严重报告49份，占报告总数的3.02%；共收到化妆品不良反应报告348份，其中严重报告17份，占报告总数的4.89%，每百万人口报告数98.92份；共收到药物滥用调查表416份。

（二）综合业务工作

1.认真落实药械重点监测工作。今年州中心继续将药械重点监测工作纳入对各县（市）目标任务考核内容，在全州范围内开展3个药品及2个医疗器械品种重点监测。共收到腹部超声诊断仪不良事件报告60份、超声胎儿心率仪不良事件报告1份；配合省药品评价中心收集上报“十三五”期间云南省医疗器械不良事件重点监测工作成效调查表52份。2020全州共收到和审评完成注射用双黄连（冻干）不良反应报告54份、注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠不良反应报告108份和注射用七叶皂苷钠不良反应报告36份；

2.精心组织工作培训会议。5月下旬，州中心召开2019年下半年药品不良反应报告质量评估暨2020年监测评价工作安排会议，会上进行监测业务知识讲解；对2019年下半年报告展开质量评估；总结2019年全州监测工作情况并安排部署全州2020年工作。8月下旬，州中心召开2020年上半年药品不良反应报告质量评估暨全州“四项监测”业务培训会议，对2020年上半年报告进行质量评估；开展监测知识培训；通报2020年上半年工作情况。

3.多形式开展科普宣传活动。州中心通过联合媒体宣传、发放宣传资料、布置横幅展板、接受群众咨询、发动市民关注微信公众号、举办科普讲座等不同形式开展“2020年化妆品安全科普宣传周”“6.26国际禁毒日”“安全用药月”等系列科普宣传活动，向公众普及药械安全性监测知识。

4.按质按量完成各类风险分析材料。2020年州中心共全州药械安全性监测报告情况季度通报4期、全州疫苗疑似预防接种异常反应季度分析4期、药物滥用监测调查表质量核查报告4期，撰写并上报文山州药械安全性监测工作动态信息15期。

5.按需督导报告单位报告情况。州中心根据辖区报告情况，不定期到辖区内报告单位特别是哨点医院进行督导，就监测工作相关问题进行认真探讨，指导报告单位做好监测工作，确保工作任务顺利完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州药品评价中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州药品评价中心2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州药品评价中心部门2020年度收入合计139.21万元。其中：财政拨款收入139.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计84.74万元。其中：财政拨款收入78.75万元，占总收入的92.93%；其他收入5.99万元，占总收入的7.07%。2020年比上年84.74万元增加54.47万元，增加64.28%，主要差距原因是2020年机构改革人员增加6人，所以收入大幅度提高。

二、支出决算情况说明

文山州药品评价中心部门2020年度支出合计147.94万元。其中：基本支出145.27万元，占总支出的98.19%；项目支出2.68万元，占总支出的1.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计82.5万元。其中：基本支出79.96万元，占总支出的96.92%；项目支出2.54万元，占总支出的3.08%；2020年比上年82.5万元支出增加65.44万元，增加79.32%，主要差距原因是2020年机构改革人员增加6人，所以支出大幅度提高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州药品评价中心机构正常运转的日常支出145.27万元。比上年79.96万元增加了65.31万元，增加81.68%，主要差距原因是2020年机构改革人员增加6人，所以支出大幅度提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.87万元，占基本支出的94.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.4万元，占基本支出的5.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州药品评价中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.68万元。与上年对比增加0.14万元，主要原因2020年上半年受新冠肺炎疫情影响，工作开展缓慢，所以项目支出变化不大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州药品评价中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出147.78万元，占本年支出合计的99.89%。2019年度一般公共预算财政拨款支出77.54万元,占本年支出合计的93.99%，比上年77.54万元支出增加70.24万元，主要差距原因是2020年机构改革人员增加6人，所以支出大幅度提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出119.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.84%。主要用于主要用于支付职工工资；

 2.社会保障和就业（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于单位干部职工社会保障支出；

 3.卫生健康（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于职工医疗保障支出；

 4.住房保障（类）支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于干部职工住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州药品评价中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.97万元，完成预算的27.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成预算的26.57%；公务接待费支出决算为0.04万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因我中心一贯厉行节约，严格财务管理，尽量减少不必要的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.45万元，下降31.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降31.25%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降40.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心一贯厉行节约，严格财务管理，尽量减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占95.57%；公务接待费支出0.04万元，占4.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省药品评价中心来我中心开展2020年上半年基层监测评价工作交叉检查发生的接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州药品评价中心部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州药品评价中心部门资产总额30.79万元，其中，流动资产17.47万元，固定资产13.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.01万元，其中固定资产增加7.47万元，因机构改革原文山州食品安全监测与评审中心资产划转至我中心。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无