文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、技术监督职能：承担省级和本级食品药品监督管理部门下达的监督检验、专项检验、风险监测任务，以及辖区内县级快检结果验证等食品药品安全技术监督功能。

2、技术侦查职能：对辖区内食品药品安全案件侦破、打假制售假冒伪劣食品药品行为、应急处置食品药品安全突发事件等技术侦查功能。开展现场技术勘察、技术资料侦查、可疑样品排查等工作，寻找科学可靠的技术侦破依据和执法依据。

3、业务指导职能：指导县级食品药品检验检测机构开展食品药品常规理化检验、快速检测、风险监测、安全信息报送等业务，以及指导辖区食品药品生产、经营企业和医疗机构的检验部门或者检验人员的业务技术工作。

4、技术服务职能：为辖区食品药品检验检测机构、生产、经营、使用单位和社会需求，提供技术咨询、技术培训、人才培养、技术推广等技术服务功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、开展实验室资质认定，扩展检验检测能力。定期对质量体系进行内审和管理评审，落实内部监督和制度执行情况的检查，找出缺陷，及时纠正和预防不符合情况，不断完善质量管理体系建设，确保质量体系运行有效。

2、加强硬件建设，不断改善实验室条件。在加强实验室管理的同时，我院加强沟通协调，稳步推进实验室基础设施建设，积极做好食品检（监）测实验室建设项目工作。

3、积极开展科研，做好咨询服务工作。为提升能力和水平，推动检验，扩大影响，提高地位，我院努力构建“科研依托检验、科研提升技术、科研推动事业”的运行机制，大力支持和鼓励技术人员开展科研活动。

4、科学安排，全面完成年度食品药品检验检测任务。今年，我院主动联系、沟通、协调抽样，科学分配任务，提升检验质量意识，强化检验质量监督。一是认真做好检品的接收、核实和登记发放，切实做好检品卡、检验记录、检验报告的审核，及时审核各检验科室报送的检验记录和洁净环境检测记录，及时打印、审核、发放检验报告、洁净度检测报告。二是严格规范检验行为。所有抽验食品药品都能严格按国家标准检验，为了保证执行的质量标准现行有效、准确无误，我们除了认真查询国家有关质量标准外，对有疑问的食品药品，包括新品种或新规格等，都能积极主动与相关生产企业联系，索取相关验证材料。三是认真做好对照品的审核采购工作，保证了检验用对照品按质按量及时的供应。四是根据单位发展情况逐步健全食品药品检验质量管理制度，严格按照规定对现有仪器设备进行清产核资、造册登记，记录完整；仪器设备放置符合规定要求，定期检定或校准检验用计量仪器设备；做好固定资产管理，明确了仪器设备管理人，做到底子清、仪器设备、人员三配套，保证了检验工作的正常进行。五是定期对质量体系进行内部评审和管理评审，不断完善质量管理体系建设，不断改进内审和评审发现的不足，按要求完成了上级下达的各项检验任务及其他指令性任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2020年度收入合计572.18万元。其中：财政拨款收入572.11万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.07万元，占总收入的0.01%。与上年对比总收入减少205.32万元，下降26.41%，主要原因是食品药品监管项目收入减少，其中2013804市场主体管理收入比上年减少126.6万元，下降100%，2013812药品事务收入比上年减少51.93万元，下降99.87%，2013899其他市场监督管理事务收入比上年减少32.56万元，下降99.18%。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2020年度支出合计741.12万元。其中：基本支出600.42万元，占总支出的81.01%；项目支出140.71万元，占总支出的18.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少146.15万元，下降16.47%。主要原因是：食品药品监管项目支出减少，其中：2013812药品事务支出比上年减少18.51万元，下降46%，2013899其他市场监督管理事务支出比上年减少239.01万元，下降91.05%，2020年无基本建设项目工程款支出，设备购置也没有上年度多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600.42万元。与上年对比增加46.7万元，增长8.43%，主要原因是有人员调入，工资增长，其中2013850事业运行支出比上年增加36.68万元，增长8.25%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加3.84万元，增长8.77%，2210201住房公积金支出比去年增加3.19万元，增长10.19%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出561.71万元，占基本支出的93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.71万元，占基本支出的6.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.71万元。与上年对比减少192.84万元，下降57.81%，主要原因是食品药品监管项目支出减少，其中：2013812药品事务支出21.73万元，比上年减少18.51万元，下降46%，主要用于药品检验检测任务，2020年我院共完成州级药品抽验检验100批次，省级药品抽验检验150批次；2013899其他市场监督管理事务支出23.49万元，比上年减少239.01万元，下降91.05%，主要用于食品药品检验检测对照品、试药试剂等专用材料费支出。2020年无基本建设项目工程款支出，设备购置也没有上年度多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出741.07万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少134.94万元，下降15.4%，主要原因是食品药品监管项目支出减少，其中：2013812药品事务支出比上年减少18.56万元，下降46.12%，2013899其他市场监督管理事务支出比上年减少228.6万元，下降90.68%，2013850事业运行支出比上年增加36.68万元，增长8%，主要原因是有人员调入，工资增长。2020年无基本建设项目工程款支出，设备购置也没有上年度多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出621.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.9%。主要用于市场主体管理支出78.54万元，药品事务支出21.68万元，食品安全监管支出16.95万元，事业运行支出481.11万元,其他市场监督管理事务支出23.49万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出48.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于事业单位离退休支出1.31万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.64万元。

 9.卫生健康（类）支出35.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于事业单位医疗支出26.02万元，公务员医疗补助7.41万元，其他行政事业单位医疗支出2.42万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出34.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房公积金支出34.5万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.44万元，完成预算的76.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元，完成预算的98.29%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来访人员减少，公务接待批次减少，严控“三公”经费开支，厉行勤俭节约，节能减排，不铺张浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.16万元，下降4.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.58%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是来访人员减少，公务接待批次减少，严控“三公”经费开支，厉行勤俭节约，节能减排，不铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于食品药品检验检测及科研项目相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州食品药品检验研究院部门资产总额3311.34万元，其中，流动资产375.33万元，固定资产1233.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1685.33万元，无形资产17.15万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少272.7万元，下降7.61%。其中固定资产减少104.15万元，下降7.79%，主要原因是固定资产计提折旧；流动资产减少1292.39万元，下降77.49%，主要原因是财政应返还额度减少168.91万元，下降75.46%，基建项目预付账款减少1125.89万元，下降89.7%；在建工程增加1125.94万元，增长201.28%，主要原因是基建项目预付账款转入在建工程；无形资产减少2.09万元，下降10.87%，主要原因是无形资产计提摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3311.34	375.33	1233.54	786.93	0	0			446.61		0	1685.33	17.15		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位车辆编制1辆执法执勤用车，实有2辆执法执勤用车，其中1辆车编归文山州市场监督管理局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。