文山州市场监督管理局2021年预算公开目录

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文山州市场监督管理局2021年预算公开目录

第一部分 文山州市场监督管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州市场监督管理局是州政府工作部门，正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府食品安全委员会办公室牌子。职能职责按照《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发文山州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（文办发〔2019〕56号）执行。

1. 负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强州战略、食品药品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记注册许可。组织指导全州各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册许可工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全州市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理，组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。负责组织指导药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。制定监督检查和稽查执法制度，依职责指导和监督药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。

4. 负责反不正当竞争统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等执法工作。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导州消费者协会开展消费维权工作。

6. 负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹州质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。

8. 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全州食品安全工作。组织制定全州食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。组织拟订药品、医疗器械、化妆品监督管理的有关地方性法规、政策、规划，并监督实施。负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度。依职责指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责全州执业药师管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。负责指导县（市）市场监督管理部门的药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。

12. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13. 负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。组织制定并实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

14. 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15. 负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16. 负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

18. 负责指导县（市）开展市场监督管理工作。

19. 完成州委、州政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

文山州市场监督管理局共有独立核算单位4个，其中：

1. 行政单位1个，系州市场监管局机关，局机关内设机构26个：包括办公室、法规科、执法稽查科、行政审批与登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、信用监督管理科、反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、消费环境建设指导科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、食品安全抽检监测科、计量科、标准科、认证认可与检验检测监督管理科、药品化妆品生产监督管理科、药品化妆品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、知识产权与价格管理科、科技和财务科、机关党委。

2. 直属事业单位3个，分别是：州食品药品检验研究院、州药品评价中心、州质量技术监督综合检测中心 。

（三）重点工作概述

1． “放管服”改革持续深化，营商环境进一步改善。

（1）优化审批注册程序，打造便利营商环境。深化“先照后证”改革，开通开办企业“一窗通”网上服务平台，全州实现企业开办时间不超过3个工作日。降低市场准入门槛，进一步放宽住所登记条件，将年度检验验照制度改为年度报告公示制度，进一步激发市场主体“大众创业、万众创新”的激情，市场主体增长明显。全面推行“多证合一”、实施企业登记全程电子化改革，截至2020年12月，全州共有各类市场主体195982户，共办理、换发“多证合一、一照一码”营业执照30997户，办理企业全程电子化登记申请3164户，发放电子营业执照18453户。积极开展便利企业注销登记改革，完善市场主体退出机制，实现企业注销“一网”服务，截至2020年12月，通过简易注销程序注销企业2897户。

（2）完善信用监管机制，推动信用市场建设。牵头开展“双随机、一公开”检查，制定机关2020年双随机抽查工作计划、文山州市场监管领域各部门随机抽查事项清单、文山州市场监管领域各部门双随机抽查计划，目前，已完成38个检查计划，检查各类市场主体3854户次。组织开展市场主体年度报告，截至2020年12月8日，全州需公示2019年年度报告的企业有21282户，已公示20232户，公示率为95.07%；农专社有4016户，已公示3585户，公示率为89.27%；个体户有135356户，已公示77213户，公示率为57.04%。以查处无证无照、证照不齐的经营行为为重点，加大监管力度，全面排查，集中整治无证无照经营行为。信息归集共享工作顺利推进，归集全州各级政府部门产生的行政许可、行政处罚、抽查检查等信息共计99384条。推进实施经营异常名录和严重违法失信企业名单管理，目前列入严重违法失信企业名单企业430户，“一处失信、处处受限”效应正在凸显。

（3）强化执法打假力度，维护市场竞争秩序。充分发挥“双打”工作领导小组办公室牵头抓总的作用，以专项行动为抓手，全面推进执法打假。开展打击非法制售军服专项行动，检查纠察违法违规穿着军服108人次，审查及组织“回头看”军品店13家。开展禁止向未成年人售卖卷烟专项行动，检查中小学周围零售户1431户，查获案件41起，查获卷烟数量105.1374万支。保持打击走私高压态势，严打流通领域非法交易，持续强化溯源排查，检查冷链食品经营1379户次，清理整治市场62家。冷链食品生产经营环节查办案件58件，罚没金额160万。围绕开展“扫黄打非•正道”、“扫黄打非•新风”等专项行动，持续深化扫黄打非工作。制定印发《文山州市场监督管理局关于印发落实缉枪治爆“飓风”专项行动方案》，推进市场监管领域缉枪治爆工作。联合开展治理整顿售卖高仿人民币祭祀用品和印有伟人肖像冥币工作。2020年以来，联合有关部门捣毁四个非法三七窝点，全州共立案查处案件461件，没收金额22.58万元，罚没金额1028.28万元。

（4）推进实施两大战略，夯实高质量发展基础。坚持把实施质量强州战略摆在突出位置，切实加强质量强州各项建设，全州质量提升行动有序推进，产品质量、工程质量和服务质量稳步提升。组织开展企业需求调查，走访企业1064户，收集质量技术服务需求349条。全力助推企业复工复产，引导企业建立质量技术服务档案7户，帮助制定改进方案49个，解决质量技术问题132个，举办质量技术业务知识培训14期，培训人员870人（次）。开展以“建设质量强国，决胜全面小康”为主题的“质量月”活动。完善质量工作制度，建立中小企业质量技术服务周报制度，持续完善质量技术服务活动和消费品缺陷信息月报制度。强化质量考核结果运用。着力加大专利技术保护和转化，优化知识产权服务体系和完善知识产权发展环境。全州专利申请量555件，发明专利有效量161件，每万人口发明专利拥有量0.43件。开展“蓝天”行动商标代理机构自查，组织6户商标办理代理机构，签署商标代理告知承诺书。及时启动地理标志保护产品专用标志生产者、地理标志证明商标被许可人及地理标志集体商标注册人集体成员的换新标志工作。 “文山三七”三标联用获准企业累计达到22户，文山三七地理标志证明商标46户。

（5）着力推动消费环境建设。组织开展野生动物专项执法检查和野生动物保护宣传工作，严厉打击非法野生动物及其制品的交易行为。以“诚信经营，放心消费”创建为抓手，推动维权体系建设，组织开展高速公路服务区诚信经营放心消费创建，2020年全州市场监管部门新增创建“诚信经营 放心消费”承诺企业（店）43户。抓好动产抵押登记，助力企业复工复产，办理抵押登记52份，抵押登记金额28.09亿元，被担保的主合同金额28.09亿元。积极推进旅游市场监管，深入贯彻落实省政府“22条”旅游市场秩序整治措施，维护旅游市场秩序。妥善应对重大消费维权事件，探索综合维权、联合惩戒从消费维权延伸到产品和服务质量的监管；推进“五线合一”工作，强化消费者诉求数据分析应用。2020年共受理各类咨询投诉举报9696件，其中咨询8234件，已办结8234件，办结率100%；接听受理、份送消费投诉举报1462件，已办结1338件，正在办理124件，办结率91.5%。现场受理咨询67件，其中现场调解16件。全州12345转办35件，已办结33件。切实做到了消费诉求件件有着落、事事有回音，切实起到社会矛盾“减压阀”的作用。

（6）规范市场行为，竞争环境健康有序。逐步完善公平竞争审查工作，清理2019年12月31日前制定的规章、规范性文件和其他政策措施共计1760个。强化价格监管，围绕群众关切做好价格监管。严查医疗防护用品市场价格，检查口罩经营户3155户次，检查药品经营户6883户次，检查消毒杀菌用品户数4244户次，确保疫情防控期间医疗防护用品价格平稳。开展房地产市场、商品房租赁市场、殡葬领域、“水、电、气”领域、景区门票、购物、住宿和餐饮服务业等价格监管工作，持续推进进出口环节、行政审批中介服务、州级行业协会商会收费治理等涉企违法违规收费整治工作。加强网络监管。2020年网络经营主体建档2209个，累计建档网络经营户4397个，增长101%。规范网络经营主体经营行为，在线检查网站网店5068次，实地检查600次。进行虚假违法广告整治，加强对医疗、药品、食品、保健食品、旅游、房地产、金融投资理财、收藏品等关系人民群众健康安全和财产安全重点领域广告监管执法力度，检查经营主体250户（次）、检查各类广告3456条（次），办理涉嫌虚假违法广告线索213条次，查办案件8件，罚没金额13.01万元。

2.严守“四大安全”底线，维护群众切身利益。

（1）强化食品安全保障。紧盯群众的关注热点，组织开展了普洱茶、白酒、固体饮料、过桥米线等专项整治工作。强化风险监测与管控，积极有序推进风险分级管理和量化分级管理，20026家食品生产、经营、餐饮单位实现风险分级管理（ABCD级），14463家餐饮单位实现量化分级管理评定（优秀、良好、一般）。开展明厨亮灶工作，全州共有11945户家餐饮服务单位实现了“明厨亮灶”。开展非洲猪瘟防控，排查肉制品生产、经营户7万余户次。开展食物中毒防控宣传，发放宣传资料140万余份。对食用农产品等风险高合格率低的255个重点食品品种开展抽检，加强对9个农产品批发市场、150多个农村集贸市场及校园周边等重点区域开展抽检。加快推进农产品质量安全追溯信息平台—“云南省农产品质量安全追溯信息平台”运用，目前我州进入追溯信息平台的企业有43家。全面开展“云南省食品安全监管网”的推广运用工作。截至目前，全州注册食品安全电子监管网的食品生产经营单位4005户，入网率（企业入网率/许可证数）达21.34%。

（2）强化药品安全监管。加强日常监管，受省药监局委托对18户药品批发企业开展换证现场检查、专项检查等，对99户药品零售企业进行飞行检查，对146户药品零售企业进行GSP（药品经营质量管理规范）认证。深入药品零售企业执业药师“挂证”行为整治、中药饮片质量安全专项行动、化妆品“线上净网线下清源”风险排查、医疗器械“清网”等工作，查处无证加工、经营中药饮片违法行为7户次。截至目前，全州市场监管部门检查零售药店8225家次、医疗机构992家次，疾控机构和接种点187个，检查中药材市场134个次，限期整改企业79家，跟踪复查企业32家。检查化妆品经营企业、美容院共1004家次。全州查办药品案件14件、医疗器械案件12件、化妆品案件7件。全州药品生产企业生产的制剂全部实现电子追溯，中药饮片生产企业采取电子追溯与纸质追溯相结合方式实现药品可追溯。全州28家药品批发企业、1257家药品零售（连锁）企业按照国家有关要求，建立了能够符合药品经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品可追溯。

（3）强化特种设备安全监管。组织开展燃煤锅炉淘汰工作，完成31台10蒸吨及以下燃煤锅炉弃功能化和淘汰工作。组织开展危险化学品及相关特种设备隐患排查等各类专项整治行动和专项检查16个（次），检查特种设备1721台（套）（不包括气瓶数量），集中销毁报废钢质无缝气瓶和液化石油气钢瓶1078支。打好电梯安全攻坚战，排查安全隐患，推行电梯安全责任保险。组织全州气瓶充装、大型游乐设施、电梯安全等事故应急救援演练33场次，增强应急处置能力。积极推行特种设备保险。积极协调，助推电梯行业协会成立。

（4）强化工业产品安全监管。强化工业产品安全监管。全面实施产品质量监督抽查和风险预警监测，牢牢守住重要工业产品和消费品质量安全底线。抽配合完成245批次省级产品质量监督查任务，组织开展了产品质量监督抽查化肥、农膜、车用柴油、一次性餐饮具纸杯纸碗、烟花爆竹、食品用塑料包装容器合计267批次。组织开展非医用口罩、电线电缆和防爆电气产品质量安全专项整治和学生用品守护行动等，强化工业产品证后监管，工业产品市场进一步规范。

3.全力抓重点工作落实，监管工作进一步提质增效。

（1）深入开展脱贫攻坚工作。承担原州工商局、质监局、食药监局3个部门挂钩的富宁县洞波乡坡令村、丘北县官寨乡白马村、麻栗坡县麻栗镇老地房村脱贫攻坚工作责任，高质量完成脱贫攻坚工作任务。多渠道筹措526万元资金帮扶坡令村，推动全村发展甘蔗种植4200余亩，铺设饮水管线42千米，帮助134人次贫困子女解决上学难题；多渠道筹措112.59万元资金帮扶白马村，完成农村危房改造586户，铺设进村道路2.5千米、村内道路4.6千米；多渠道筹措117万余元资金帮扶老地房村，完成入户路建设292户，危房改造修缮加固249户。2020年5月，挂钩点所在的富宁县、丘北县和麻栗坡县顺利通过省扶贫开发成效第三方评估检查。我局1位扶贫工作队员被评为全省优秀驻村扶贫工作队员。

（2）深入开展疫情防控及“六稳”“六保”工作。及时成立疫情防控工作领导小组，制定工作方案并抓好落实。开展活禽市场、野生动物市场、防护产品和各类食品市场以及价格等各个环节的监管和巡查工作。关闭活禽交易市场151个，检查口罩、药品、餐饮等各类经营户10万余户次，接办价格投诉举报99件。疫情得到有效控制后，成立疫情防控市场监管组，进一步强化疫情防控市场监管工作。暂停食品经营企业销售三文鱼及其制品，封存南美白虾148.45公斤。积极支持企业发展，加大对市场主体扶持力度。

（3）推进全面深化改革工作和人大建议、政协提案办理。2020年涉及市场监管深化改革任务20个，牵头办理14个，配合办理6个，截至目前，牵头办理任务中，办结5个，省级未出台7个，正在办理2个。2020年涉及州市场监管局的人大建议1件，已办结；政协提案9件，主办7件，会办2件，其中重点提案4件，已全部办完。

（4）深入开展 “净餐馆”“管集市”专项行动。牵头落实好“净餐馆”“管集市”专项行动各项工作。及时安排部署工作，定期、不定期到开展督查指导，各县（市）严格按照要求开展专项行动。截至目前，全州市场监管部门共检查各类餐饮服务单位、农贸市场42691个（次），培训从业人员6025人（次），发放告知书和倡议书13000余份，张贴宣传画8000余份，督促经营户立即整改10168户次，提出整改意见17332条。全州城区和重点区域的餐饮服务单位累计完成全面“七达标”共6797户。

（5）开展扫黑除恶工作，维护社会稳定。严格资格审查。严把市场主体准入关，依法限制涉黑涉恶人员投资开办企业、个体工商户及在企业高管任职。开展涉黑涉恶案件线索“大排查大起底”，未发现涉黑涉恶问题线索。将扫黑除恶工作融入市场监管各项工作中，严厉打击涉黑涉恶及各类违法行为。全州共办结各类案件1172件，案值1200万元，罚没金额1671万元。组织全体干部职工签订《不涉黑涉恶承诺书》120余份。

4.加强纪律作风建设，强化党建引领。

加强纪律作风建设。认真落实“三重一大”、中央八项规定等各项规章制度，规范机关行为。清理规范权力责任清单。深入开展反腐倡廉工作。2020年党风廉政建设责任制考核圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制75人，事业编制101人。在职实有209人，其中：财政全额保障209人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中： 离休2人，退休109人。

车辆编制25辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5695.90万元，其中：一般公共预算5175.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入520.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年4251.68万元对比增加1444.22万元，增长33.97%，主要原因是本年度纳入预算编制单位比上年度增加1个（该单位是从省局调整下划单位：文山州质量技术综合检测中心），故造成本年度预算财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5175.90万元，其中:本年收入5175.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5175.90万元（本级财力4906.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿269.50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4251.68万元对比增加924.22万元，增长21.74%，主要原因是本年度纳入预算编制单位比上年度增加1个（该单位是从省局调整下划单位：州质量技术监督综合检测中心 ），故造成本年度财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5695.90万元。财政拨款安排支出5175.90万元，其中：基本支出4731.40万元，与上年的4080.68万元对比增加650.72万元、增长15.95% ，主要原因是本部门本年度纳入预算编制单位比上年度增加1个（该单位是从省局调整下划单位：文山州质量技术综合检测中心），故造成本年度预算基本支出比上年增加；项目支出444.50万元，与上年171.00万元对比增加273.50万元、增长159.94% ，主要原因是本部门本年度纳入预算编制单位比上年度增加1个（该单位是从省局调整下划单位：文山州质量技术综合检测中心），故造成本年度预算项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

1.2011105一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5.00万元，主要用于保障派驻派出机构日常事务支出。

 

2.2013801市场监督管理事务-行政运行1932.95万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作开支。

 

3.2013804市场监督管理事务-市场主体管理10.00万元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

 

4.2013805市场监督管理事务-市场秩序执法5.00万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争网络交易管理、广告监管、消费者权益保护等市场秩序执法专项工作支出。

 

5.2013812市场监督管理事务-药品事务11.50万元，主要用于药品监督管理方面的支出。

 

6.2013813市场监督管理事务-医疗器械事务3.50万元，主要用于医疗器械监督管理方面的支出。

 

7.2013815市场监督管理事务-质量安全监管349.50万元，主要用于产品质量安全监督、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

 

8.2013816市场监督管理事务-食品安全事务52.00万元，主要用于食品安全监管等专项工作支出。

 

9.2013850市场监管事务-事业运行1414.31万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

 

10.2013899市场监督管理事务-其他市场监督管理事务10.00万元，主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。

 

11.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休336.66万元，主要用于局机关离退休人员公用经费开支。

 

12.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.99万元，主要用于事业人员离退休人员公用经费开支。

 

13.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出342.36万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

 

14.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出171.18万元，主要用于在职职工缴纳职业年金费用开支。

 

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗107.52万元，主要用于局机关行政人员缴纳医疗保险费用开支。

 

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78.67万元，主要用于关事业人员缴纳医疗保险费用开支。

 

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61.44万元，主要用于公务员缴纳医疗保险费用开支。

 

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17.02万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险费用开支。

 

19.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金196.30万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

经济科目分组（其中：基本支出4731.40万元、项目支出444.50万元）

 

1.50101机关工资福利支出-工资奖金津补贴1642.51万元（其中：基本支出1642.51万元、项目支出0万元）。

 

2.50102机关工资福利支出-社会保障缴费482.26万元（其中：基本支出482.26万元、项目支出0万元）。

 

3.50103机关工资福利支出-住房公积金122.33万元（其中：基本支出122.33万元、项目支出0万元）。

 

4.50201机关商品和服务支出-办公经费310.48万元（其中：基本支出226.69万元、项目支出83.79万元）。

 

5.50202机关商品和服务支出-会议费3.26万元（其中：基本支出2.00万元、项目支出1.26万元）。

 

6.50203机关商品和服务支出-培训费8.20万元（其中：基本支出1.00万元、项目支出7.20万元）。

 

7.50204机关商品和服务支出-专用材料购置费0.25万元（其中：基本支出0万元、项目支出0.25万元）。

 

8.50205机关商品和服务支出-委托业务费78.10万元（其中：基本支出9.60万元、项目支出68.50万元）。

 

9.50206机关商品和服务支出-公务接待费1.46万元（其中：基本支出1.46万元、项目支出0万元）。

 

10.50208机关商品和服务支出-公务用车运行维护费56.00万元（其中：基本支出56.00万元、项目支出0万元）。

 

11.50209机关商品和服务支出-维修（护）费7.00万元（其中：基本支出7.00万元、项目支出0万元）。

 

12.50299机关商品和服务支出-其他商品和服务支出费2.97万元（其中：基本支出2.97万元、项目支出0万元）。

 

13.50306机关资本性支出（一）-设备购置8.00万元（其中：基本支出2.00万元、项目支出6.00万元）。

 

14.50501对事业单位经常性补助-工资福利支出1641.29万元（其中：基本支出1641.29万元、项目支出0万元）；

 

15.50502对事业单位经常性补助-商品和服务支出381.44万元（其中：基本支出104.94万元、项目支出276.50万元）。

 

16.50601对事业单位资本性补助-资本性支出（一）8.97万元（其中：基本支出7.97万元、项目支出1.00万元）。

 

17.50901对个人和家庭的补助-社会福利和救助27.36万元（其中：基本支出27.36万元、项目支出0万元）。

 

18.50905对个人和家庭的补助-离退休费394.02万元（其中：基本支出394.02万元、项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

 

（二）按既定政策标准测算补助事项

 

无

 

（三）经济社会事业发展事项

 

无

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12 个，政府采购预算总额155.84万元，其中：政府采购货物预算128.64万元、政府采购服务预算27.20 万元、政府采购工程预算0 万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.12万元，较上年的65.49万元增加24.63万元，增长37.61%，具体变动情况如下：

 

（一）因公出国（境）费

文山州市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

文山州市场监督管理局2021年公务接待费预算为6.22万元，较上年的2.49万元增加3.73万元，增长149.80%，国内公务接待批次为80次，共计接待622人次。

增加原因是2021年我部门纳入预算编制单位增加省局划转单位1个，其编制接待费用为3.50万元，故造成本年公务接待预算比上年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为83.90 万元，较上年的63.00万元增加20.90万元，增长33.17%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费83.90万元，较上年的63.00万元增加20.90万元，增长33.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

增加原因是2021年我部门纳入预算编制单位增加省局划转单位1个，其编制公务用车运行维护费为21.00万元，故造成本年公务用车运行维护费预算比上年度增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）行政许可第三方现场评审专项经费2021年预算绩效目标

根据单位职责职能、省局工作安排，及省对州委、州政府年度考核任务指标等，开展行政许可业务，组织许可事项评审活动。一是聘请第三方开展检验检测机构资质认定评审300户次；二是聘请第三方开展食品生产许可现场评审150户次；三是聘请第三方开展医疗器械经营企业许可环节现场评审100户次；四聘请第三方开展药品零售（连锁）企业许可环节现场评审1000户次；五是委托开展特种设备作业人员考试1500人次。

（二）食品安全监管专项经费2021年度预算绩效目标

1.落实食品安全监管责任，开展食品安全应急演练1次，提高食品安全事件应急处置效率。加大食品安全宣传力度组织开展预防食用野生菌中毒、吊浆粑中毒、草乌、附子等毒性中药材中毒等食品安全知识宣传。

2.全面落实“四个最严”要求，深入实施食品安全战略，加强源头严防、过程严管、风险严控，不断提升食品安全治国能力和水平，守住不发生重大食品安全事件底线，保障全州食品安全形势持续平稳向好，2021年组织完成预包装食品抽检1217批次、食用农产品抽检422批次；

3. 强化食品安全日常监管和重点领域治理工作，依法查处食品餐饮环节违法违规行为，切实做到整顿和规范餐饮食品市场秩序，保障人民群众饮食安全。2021年组织完成食品生产企业检查100户次以上，开展餐饮服务单位集中检查2次以上。

（三）药品医疗器械化妆品安全监管经费2021年度预算绩效目标

1.不断完善和加强 “两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。2021年将组织完成药品抽检100批次，开展药包材抽检5批次；开展医疗器械检查（核查）40次以上；

2．加大 “两品一械” 犯罪打击力度，保隐人民群众的用药用械安全。2021年将组织完成药品零售企业飞行检查50户次以上。

（四）质量安全监管专项经费项目2021年预算绩效目标

1.强化特种设备安全监管。开展特种设备日常监督检查、对全州1286家特种设备使用单位进行监管、专项整治，开展全州24家充装单位年度监督检查，对全州特种设备安全监察人员进行继续教育培训等。

2. 强化重要工业产品质量安全监管。 围绕民生产品、公众关注度较高的产品开展监督抽查和风险预警监测。一是组织开展化肥、车用尿素、烟花爆竹、成品油、危化品、建材等重要工业产品和消费品质量安全监督抽查和风险预警200批次，开展专项督察检查8次；二是组织开展强制认证产品质量抽检10户次，开展有机产品质量抽检20户次。三是开展2021年成品油市场秩序专项整治，组织成品油（车用柴油和车用汽油）产品质量安全监督抽查200批次。

3.开展检验检测工作，确保完成企业报检设备、送样数量95%的检验。一是加大对中小微企业的扶持力度，进厂服务13次，解决企业质量安全技术性难题，为企业的稳步发展提供强有力的技术支持。二是倾力做好质量安全宣传活动，开展实验室开放，计量日，认证认可日宣传活动3次，让群众了解食品检验检测过程，努力提高公众产品质量意识，形成全社会关心质量、重视质量、提升质量的良好氛围。

（五）知识产权保护专项经费项目2021年预算绩效目标

加强知识产权保护工作，加大人才队伍培训和宣传，强化知识产权的创造、运用、保护、管理和服务能力，2021年组织完成知识产权和专利周等主题宣传活动5次，印制知识产权和专利周等宣传资料10000份，组织知识产权业务培训人次120人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

5. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

9. 特种设备：是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州市场监督管理局2021年机关运行经费安排308.71万元，与上年的332.43万元对比减少23.72万元，下降7.14% ，主要原因是本级机关纳入2021年预算编制的在职实有人数为124人，比上年度纳入预算编制的135人减少11人，减少原因是退休10人和调出1人，故造成本年度机关运行经费安排比上年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000141400111