文山州建设工程安全监督管理站2022年预算公开

文山州建设工程安全监督管理站2022年预算公开

目录

第一部分 文山州建设工程安全监督站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州建设工程安全监督站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表  

文山州建设工程安全监督管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州建设工程安全监督管理站是隶属于文山州住房和城乡建设局的全额拨款事业单位，受文山州住房和城乡建设局委托，文山州建设工程安全监督管理站履行下列职能：（1）负责对全州各县（市）建筑施工安全监督机构的业务指导，组织开展对各县（市）建筑施工安全的抽查工作；（2）做好州级建筑施工安全生产标准化工地的推进工作；（3）做好建筑施工、监理等有关企业从业人员的安全生产教育培训相关工作。  

（二）机构设置情况

文山州建设工程安全监督管理站是隶属于文山州住房和城乡建设局的独立核算的全额拨款的公益一类事业单位。根据“中共文山州委机构编制委员会办公室关于印发文山州住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案的通知（文编办〔2020〕33号）”，文山州建设工程安全监督管理站未设置内设机构。

（三）重点工作概述

1、本单位根据自身基本情况，对在建项目进行安全抽查，排除重大安全隐患，降低安全事故的发生率；

2、组织各县市建筑施工安全监管部门人员进行相关培训，对各县市建设工程安全监管部门的业务指导工作，使各县市建设工程安全监管部门的监管能力及水平得以一定程度的提升；  

3、推动建筑施工安全生产标准化工地建设有序进行，为全州建筑施工项目安全生产建立参考标准；  

4、组织建筑施工、监理等有关企业从业人员的安全生产教育培训工作，提升企业从业人员安全生产操作及管理水平；  

5、组织本单位人员对社会进行建筑施工安全宣传，提高社会大众对建筑工程安全生产的认识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入192.81万元，其中：一般公共预算192.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了42.02万元，主要原因为本年度人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入192.81万元，其中:本年收入192.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了42.02万元，主要原因为本年度人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出192.81万元。财政拨款安排支出192.81万元，其中：基本支出192.81万元，与上年对比增加41.17万元，主要原因为人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少5万元，主要原因为今年没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出33.26万元；210卫生健康支出9.89万元；212城乡社区支出139.91；221住房保障支出9.75万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项  

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

文山州建设工程安全监督管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.58万元，与上年保持一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州建设工程安全监督管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州建设工程安全监督管理站2022年公务接待费预算为1.08万元，与上年保持一致，预计2022年国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州建设工程安全监督管理站2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费3.5万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州建设工程安全监督管理站属于事业单位，2022年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州建设工程安全监督管理站资产总额9.89万元，其中，流动资产2.09万元，固定资产7.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.42万元，其中固定资产减少2.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53260000833300200111