文山壮族苗族自治州花圃2019年度部门决算

文山壮族苗族自治州花圃2019年度部门决算

 

 

 

第一部分 文山壮族苗族自治州花圃概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 文山壮族苗族自治州花圃年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出概况

 

（二）项目支出绩效自评

 

（三）项目绩效目标管理

 

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

 

（五）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

研究生产兰花和合理开发利用我州兰花资源；积极研究、生产城镇绿化所需的各种苗木和花卉，以加速我州城镇的绿化、美化和净化工作。文山州花圃被省建设和住房保障厅确定为云南省滇东南片区的兰花收集保护基地，建立滇东南片区兰花种质基因库。培育储备承担着该片区兰花资源的收集保护和生产研究工作。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

（一）主要指标任务、重点工作完成情况

 

1.参与我州重大项目规划审查

 

 

2019年，我站参加文山州5个重大建设项目的审查，对不符合国家法律法规、技术规范及行业标准的方案提出修改意见或建议。

 

 

2. 加强兰花资源收集保护工作

 

（1）每月喷施防病防虫药液两次、施叶面肥两次、修剪枯叶病叶一次、除杂草一次等。加強日常管理促进兰花的生长发芽。

 

（2）完成了我州2019年度兰花养植重点户的摸底调查工作。今年十一月我站会同州兰花协会对我州的兰花种植户进行了一次全面调查，深入20多户兰花种植户进行实地了解，考查对兰花的种植规模、投资情况 、发展规划、存在的问题以及就怎样提升养兰者信心，如何促进我州兰花产业健康有序发展充分听取养兰户的意见和建议。

 

 

3.业务扩展。

 

 

（1）培植银杏2000株。

 

 

定植2000株(高度1.5米以上, 干粗2公分左右)

 

 

（2）选定文山最有特色的清香树作为乡土特色树种重点培植，今年培植5000株。

 

 

（二）在全国、全省具有特色亮点的工作

 

 

兰花资源的收集、保护和保存，参与省内外兰花资源保护信息交流和国内外兰花文化交流；花圃站的兰花收集保护基地共保存有野生兰花品种2万余株；珍稀兰花20多个品种5000余株，有不少的品种在野外已绝种，有较高的保护价值。

 

 

（三）主要做法措施

 

 

1.加强组织领导，落实工作责任。按照整个工作安排落实的责任领导、责任科室、责任人要对号入座，按照“谁主管、谁负责”的原则，层层抓落实。

 

 

2.加强督促检查，通报检查情况。对于个别纪律意识淡薄的职工，要督促其及时整改，确保其负责的工作能按计划完成。

 

 

3. 严格执行我站的绩效考核实施方案，发挥绩效工资的促进作用。

 

 

（四）存在困难和问题

 

花圃站没有固定的生产研究基地，现在的生产研究基地占地40多亩，位于文山市永通社区籐子寨，是借用原文山武警边防支队的闲置用地。文山武警边防支队因改革清理资产要求我站搬走。

 

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

 

纳入文山壮族苗族自治州花圃2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，

 

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山壮族苗族自治州花圃2019年末实有人员编制5人。其在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

 

 

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

 

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州花圃2019年度收入合计86.23万元。其中：财政拨款收入86.23万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2.48万元，减少比例2%,主要原因分析是人员工资减少。

 

 

二、支出决算情况说明

 

文山壮族苗族自治州花圃2019度支出合计86.89万元。其中：基本支出86.89万元，占总支出的100％；与上年对比减少2.45万元,减少比例2%，主要原因分析是人员工资减少。

 

 

（一）基本支出情况

 

 

2019年度用于正常运转的日常支出86.89万元。与上年对比减少2.45万元,减少2.7%，主要原因分析是人员工资减少。

 

 

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

 

 

（二）项目支出情况

 

 

本单位2019年无项目

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山壮族苗族自治州花圃2019年度一般公共预算财政拨款支出86.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.45万元,减少比例2%，主要原因分析是人员工资减少。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出86.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无业务发生；

 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无业务发生；

 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无业务发生；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

 

文山壮族苗族自治州花圃2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.45万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.45万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，减少1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，减少1%；减少的原因是车辆维修次数少.

 

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占99%。具体情况如下：

 

 

1、公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.45万元。其中：

 

 

公务用车运行维护支出3.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

 

3.公务接待费支出0万元。其中：

 

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

 

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山壮族苗族自治州花圃2019年事业经费支出86.89万元，与上年对比减少2.45万元,减少2.7%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，厉行节约，严格控制和压缩各项支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出。

 

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州花圃部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

 

第五部分 名词解释

 

无