文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年度部门决算

文山州建设工程质量消防监督管理站部门

2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州建设工程质量消防监督管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州建设工程质量消防监督管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一)依据国家、省、州有关建设工程质量消防的法律、法规、规章、制度，对全州各县(市)建设工程质量消防进行业务指导、抽查和巡查。

(二)掌握本地区建设工程质量状况，及时总结、推介工程质量消防管理经验，参与重大质量事故处理。

(三)协助州住房和城乡建设局对全州建设工程新建、扩建、改建等有关活动实施监督管理。

(四)协助州住房和城乡建设局对建设从业人员进行建设工程质量消防教育培训。

(五)协助州住房和城乡建设局对检测机构、商品混凝土、预制构件企业的监督管理。

(六)指导全州建设工程质量标准化工地建设。

(七)研究全州城乡绿化发展的优势和不足，为全州城乡绿化的发展提供建议。

(八)参加全州重大建设项目绿化规划设计方案的审查。对全州的重大建设项目的园林绿化规划设计方案提出咨询审查意见。

(九)指导和协调八县（市）城乡绿化建设和管理。

(十)研究和推广乡土名贵树种在全州城乡绿化中的应用。

(十一)收集保护兰花资源，承担滇东南片区兰花种质基因库的建设和管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全州建筑工程质量监管工程总数为903项，  3163个单位工程，建筑面积为2361万平方米，其中：新受理质量监督工程总数为141项，748个单位工程，523.29万平方米；竣工验收工程总数为135项，770个单位工程，328.64万平方米；办理竣工备案工程总数为171项，821个单位工程，278.27万平方米。一次性验收合格率达100%，全年未发生一起工程质量事故。在建项目工程质量监督覆盖率达100%，质量总体受控，安全态势平稳。

紧紧围绕2020年质量提升行动各项目标任务，全面推进工程质量提升行动各项工作，严格落实有关工作部署，全面落实法定代表人授权书、质量终身责任承诺书、永久性标牌和质量终身责任信息档案“两书一牌一档案”制度。2020年全州共签署授权书、承诺书的工程为141项；新办理质量监督手续的工程为141项，其中：已签署授权书、承诺书的工程为141项；新办理竣工验收备案的工程为135项，其中：设立永久性标牌的工程为135项，建立质量信用档案的工程为135项。州住建局共组织开展5次全州性质量安全检查（其中，综合性督查3次），共派出24个督查指导工作组，深入全州104个在建项目工地、81家建筑施工企业、15家房地产企业、29个城市燃气充装站和经营门市、35家预拌商品混凝土公司、10个物业服务小区、19家工程质量检测机构和8个污水处理厂，通过现场检查、资料查阅、走访座谈，发现问题隐患928处。填写《双随机一公开检查记录表》86份，下达《文山州住房和城乡建设局安全生产综合督查隐患整改通知书》51份、《文山州住房和城乡建设局安全生产综合督查执法建议书》21份。8县（市）开展工程质量专项检查共计85次，检查在建项目共计330项，下发建设工程质量整改通知书共计318份，下发建设行政责令停工通知书共计56份。全州累计处理质量投诉事件27起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 文山州市政工程质量监督站;2. 文山州建设工程质量消防监督管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年度收入合计251万元。其中：财政拨款收入250万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.4%。与2019年230.85万元收入对比，2020年收入较上年增加20.15万元,其中2019年财政拨款收入为228.83万元，占2019年总收入的91.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.02万元，占2019年总收入的8.75%；文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年度收入较上年增加主要是因为单位机构改革，导致发生了人员变动，在职人员增加4人。

二、支出决算情况说明

文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年度支出合计271.92万元。其中：基本支出259.67万元，占总支出的95.49%；项目支出12.25万元，占总支出的4.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年219.08万元支出对比，2020年支出较2019年相比增加52.84万元，其中：2019年基本支出207.43万元，占2019年总支出的94.68%；2019年项目支出11.65万元，占2019年总支出的5.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年度支出增加主要是因为单位机构改革，导致发生了人员变动，在职人员增加4人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州建设工程质量消防监督管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.59万元，占基本支出的91.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.08万元，占基本支出的8.5%。2019年机构正常运转的日常支出207.43万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.38万元，占基本支出的92.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.04万元，占基本支出的7.73%；对个人和家庭的补助0.01万元，占基本支出的0.01%；文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年度基本支出较2019年增加52.24万元，主要是因为单位机构改革，导致发生了人员变动，在职人员增加4人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州建设工程质量消防监督管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.25万元。与2019年项目支出11.65万元对比，2020年用于专项业务工作的经费支出较2019年增加0.6万元，增长比率为5.15%。2020年项目包括文财建﹝2019﹞2号开展房屋建筑和市政工程质量安全提升行动相关工作专项经费、文财社﹝2019﹞114号住建局拨艾滋病防治专项经费和文住建复﹝2018﹞35号质监站建设市场管理与监督经费，与2019年都比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出270.29万元，占本年支出合计的99.4%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出216.51万元,2020年较上年一般公共预算财政拨款支出增加53.78万元，主要是因为单位机构改革，w导致发生了人员变动，在职人员增加4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出21.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于事业单位离退休0.72万元和  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.59万元；

 2.卫生健康（类）支出15.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于事业单位医疗11.30万元、公务员医疗补助3.27万元和其他行政事业单位医疗支出1.06万元；

  3.城乡社区（类）支出220.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%。主要用于人员经费188.60万元与商品和服务支出32.22万元；

 4.住房保障（类）支出13.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金13.16万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.54万元，支出决算为3.92万元，完成预算的51.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数为7.00万元，决算为3.92万元，完成预算的56.00%；公务接待费支出预算数为0.54万元，决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位未发生公务接待；单位机构改革，公车保有量增加1量，公务用车购置及运行费支出预算数增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.17万元，增长4.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增长5.66%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位机构改革，公车保有量增加1量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州建设工程质量消防监督管理站部门2020年机关运行经费支出0万元，本单位为文山州住房和城乡建设局隶属管理单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州建设工程质量消防监督管理站部门资产总额318.31万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产93.61万元，对外投资及有价证券100.00万元，在建工程0万元，无形资产124.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.96万元，其中固定资产减少3.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无