中共文山州委统战部2023年预算公开

监督索引号53260000121300000

中共文山州委统战部2023年预算公开

目录

第一部分中共文山州委统战部2023年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共文山州委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委统战部统一领导文山州民族宗教事务委员会，统一管理侨务和台湾事务工作，管理文山州统战事务中心工作。加挂中共文山州委台湾工作办公室（文山州人民政府台湾事务办公室）牌子，是州委和州政府主管台湾工作的办事机构，涉台事务的归口管理部门；加挂文山州人民政府侨务办公室牌子，是州政府主管侨务工作的归口管理部门。主要职责是：

（1）贯彻中央、省委和州委关于统一战线的方针、政策，对我州的统一战线工作情况开展调查研究；向省委统战部和州委报告我州统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策执行情况，协调我州统一战线各方面的关系。

（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省委和州委对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和州委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为州委同各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受州委委托，向各民主党派、无党派人士通报中央和省州党委有关会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；帮助协调有关部门为各民主党派改善工作条件。

（3）贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导州民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，协助有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养举荐工作。

（4）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我州在港、澳、台、侨及海外的有关社团和代表人士，做好港澳台侨有关团体的来访工作和侨胞、归侨侨眷、台胞、台属的有关工作，积极为我州引进“人才、资金、技术”服务。

（5）负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全州党外人士安排、使用及合作共事情况；帮助各民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助各县(市)委和有关部门选配各县(市)委统战部长。

（6）切实做好新的社会阶层人士统战工作；联系州工商联和新的社会阶层代表人士；调查、研究和反映我州新的社会阶层代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；坚持“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针，建设一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。

（7）调查、研究我州有一定知名度的党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性意见；联系并培养党外知识分子的代表人士。

（8）负责开展海内外统一战线的宣传工作。以中央和平统一祖国、对外开放方针政策为指导，向海内外广泛宣传州情和投资环境，宣传港、澳、台同胞及海外侨胞帮助我州经济建设的先进事迹。

（9）负责指导各县(市)委统战部和州属企事业单位的统战工作；负责全州统战干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作。

（10）贯彻落实省委、州委对解决民族宗教领域热点难点问题的有关方针、政策，协调指导县市统战部做好有关工作。

（11）坚持广泛团结、热情服务、积极引导、发挥作用的方针，做好出国和归国留学人员统一战线工作。

（12）指导并协助管理全州台资企业，负责协调处理侨胞、台胞投诉工作，为侨胞、归侨侨眷、台湾同胞提供政策和法律咨询服务，依法维护侨胞、归侨侨眷、台胞的合法权益。

（13）负责协调处理涉台涉侨突发问题和重大事件。

（14）负责协调办理全州因公赴台交流立项报批手续，做好赴台前期工作和行前教育等工作。

（15）完成省委统战部、省台办和州委交给的其他任务。

（二）机构设置情况

中共文山州委统战部共设置5个内设机构，包括：办公室、政策研究室、干部科、工商和新的社会阶层人士工作科、港澳台侨工作科。

所属单位1个，即文山州统战事务中心，未独立核算。

（三）重点工作概述

1.坚持党的绝对领导，夯实统战思想政治基础。用“文山之干”的实际行动，推动文山统一战线工作在新征程上开新局。一是多措并举强理论。将深入学习贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神、《条例》、党史学习教育纳入州委统一战线工作领导小组年度工作要点和培训计划，州委常委会、州委理论学习中心组带头学《条例》、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，各级党委（党组）通过理论中心组、党员学习会议、干部职工专题会议等多种形式学习贯彻。二是明确任务定职责。调整充实州委统一战线工作领导小组成员单位，行文确定30个成员单位职责任务分工，进一步完善大统战工作格局。

2.强化政治引导，筑牢共同团结奋斗根基。创新开设“同心圆”论坛；探索实施“促同心”五大行动；做实做大“同心公益”活动。开展以“集中学习强理论、现场交流凝共识、调研实践解难题、为民服务勤奉献、晾晒成绩作比拼”为主题的“五大行动”，不断巩固统一战线共同思想政治基础。

3.提质增效，在围绕中心服务大局上展现新作为。

（1）进一步提升多党合作效能。支持各民主党派围绕“十四五”规划实施重点工作事项，参政协商。支持协助各民主党派换届，选好配强班子。

（2）加强党外代表人士队伍建设。探索分类培训，把主题讨论、课题研究与现场教学、爱国主义教育等相结合，精准科学培训。继续做好党外代表人士的发现、联系、培养和举荐，引导他们发挥作用。

（3）抓牢民族团结示范区建设。全面推动民族团结工作由“创建”向“示范”转变。与云南大学深度合作，谋划“十四五”文山民族发展蓝图。

（4）助力民营经济高质量发展。认真做好《云南省构建亲清政商关系行为清单》宣传解读，研究制定《文山州构建亲清政商关系行为清单》。积极开展“大走访、大调研、解难题”活动。

（5）严格执行新的社会阶层人士工作联席会议制度，相继推动8县（市）成立联谊会组织；加强新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设和精品创建，全面推动有党组织的“两新”组织统战工作站（点）建设。

（6）扎实有效开展港澳台侨海外工作。认真贯彻落实《省委统战部关于加强港澳台侨海外代表人士队伍建设实施意见》争取资金帮助解决困难归侨侨眷；做过海外华侨华人和台胞的免费疫苗接种对接工作，实现接种率达100%；完成文山对台湾少数民族服饰和宣传片的拍摄和交流工作。

二、预算单位基本情况

中共文山州委统战部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入579.04万元，其中：一般公共预算579.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的606.04万元对比减少27万元，下降4.46%，主要原因是：本年度调出2人，退休1人，导致工资福利及公用经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入579.04万元，其中:本年收入579.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款579.04万元(本级财力579.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的606.04万元对比减少27万元，下降4.46%，主要原因是：本年度调出2人，退休1人，导致工资福利及公用经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出579.04万元。财政拨款安排支出579.04万元，其中：基本支出508.54万元，与上年的534.04万元对比减少25.5万元，下降4.77%，主要原因是：本年度调出2人，退休1人，导致工资福利及公用经费支出减少；项目支出70.5万元，与上年的72万元对比减少1.5万元，下降2.08%，主要原因是：本年度减少“文山州新的社会阶层人士实践创新基地建设项目补助经费”项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构：5万元，主要用于派驻纪检组人员日常工作开支；

一般公共服务支出-统战事务-行政运行：344.17万元，主要用于我部行政人员工资及日常工作开支；

一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务：70.5万元，主要用于我部“加强民主党派组织建设保障经费”、“九三学社文山支社工作经费”、“文山州加强新时代民营经济统战经费”等项目开展；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：38.48万元，主要用于退休人员福利经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：38.83万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：19.42万元，主要用于在职职工缴纳职业年金费用开支；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：0.36万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：16.42万元，主要用于在职行政人员缴纳医疗保险费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：4.68万元，主要用于在职事业人员缴纳医疗保险费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：6.99万元，主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1.79万元，主要用于在职职工缴纳工伤、生育保险费用开支；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：32.4万元；主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

财政拨款安排支出按经济分类情况:

经济分组（其中基本支出508.54万元，项目支出70.5万元）。

基本工资98.90万元；

津贴补贴90.38万元；

奖金68.77万元；

绩效工资32.28万元；

机关事业单位基本养老保险缴费38.83万元；

职业年金缴费19.42万元；

职工基本医疗保险缴费21.1万元；

公务员医疗补助缴费6.99万元；

其他社会保障缴费4.66万元；

住房公积金32.4万元；

办公费15.97万元；

印刷费6.3万元；

水费1万元；

邮电费1万元；

差旅费15.88万元；

会议费1.12万元；

培训费32.5万元；

公务接待费2.5万元；

维修（护）费0.5万元；

委托业务费5万元；

租赁费1.56万元；

工会经费3.7万元；

福利费7.29万元；

公务用车运行维护费5万元；

其他交通费19.7万元；

其他商品和服务支出5.33万元；

退休费37.16万元；

其他对个人和家庭的补助2.8万元；

办公设备购置1万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年的8万元减少0.5万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委统战部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委统战部2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年的2.5万元无增减变化。国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年的5.5万元减少0.5万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5万元，较上年的5.5万元减少0.5万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是根据疫情防控要求，部分工作采取线上沟通对接，减少公务出差，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：统战特需工作经费

2.立项依据:纳杰书记对统战部关于统战特需工作经费纳入财政预算的请示的批示

3.项目实施单位:中共州委文山州统战部

4.项目基本概况:根据中央关于加强统一战线工作及《中国共产党统一战线工作条例（试行）》要求，统一战线工作作是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。各级统战部门在党委领导下，组织开展系列工作，着力巩固和发展最广泛的爱国统一战线，凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，着力推动区域经济社会跨越发展。文山作为少数民族自治区，具有五大宗教俱全、民族众多、地处沿边开放前沿和非公经济发展潜力巨大等特点，是全省统战工作的重点州（市），组织开展系列统战工作，需要广泛开展一系列联系交友、主题教育、和谐创建及外联内通等工作。

5.项目实施内容:召开全州统战部长会议；开展全州突发舆情处置调研和反渗透工作；对统战队伍节日或宗教活动进行关心慰问，对统一战线领域重点难点排查和课题调研，采购统战数据信息收集分析研究工作正常开展的必须的办公设备采购。加强对统战“六支队伍”代表人士社会主义核心价值观的教育引导工作，以及后备人才培养。团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，做好统战部门常规工作；联络文山籍海外留学人员和知识分子，通过联谊会等平台纽带作用，开展一系列联谊活动，活动拉近感情，凝聚共识，来文创业发展；加强和改善新经济组织、新社会组织以及新媒体中代表性人士的工作，增进他们对党委政府的认同感，发挥他们的力量，营造积极健康的发展环境；进一步推进民族团结进步示范创建和宗教法治化管理工作，促进各族各界群众共同繁荣发展，切实维护社会和谐稳定，做实化解矛盾、沟通思想、理顺情绪的工作等；强化全州各族各界人士的团结奋进，促进全州经济社会的稳定发展。

6.资金安排情况:本级财力安排20万元。

7.项目实施成效；加强和改善统战各领域人士以及新经济组织、新社会组织以及新媒体中代表性人士的工作，增进他们对党委政府的认同感，发挥他们的力量，营造积极健康的发展环境；进一步推进民族团结进步示范创建和宗教法治化管理工作，促进各族各界群众共同繁荣发展，切实维护社会和谐稳定，做实化解矛盾、沟通思想、理顺情绪的工作；促进各族各界群众共同繁荣发展，切实维护社会和谐稳定，做实化解矛盾、沟通思想、理顺情绪的工作；加强对统战“六支队伍”代表人士社会主义核心价值观的教育引导工作，以及后备人才培养。强化全州各族各界人士的团结奋进，促进全州经济社会的稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山委统战部2023年机关运行经费安排508.54万元，与上年的534.04万元对比减少25.5万元，下降4.77%，减少的主要原因是：本年度调出2人，退休1人，导致福利费及公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共文山州委统战部资产总额170.71万元，其中，流动资产35.17万元，固定资产账面净值90.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.73万元，其他资产0万元。与上年57.22万元相比，本年资产总额增加113.49万元，增长198.34%，其中固定资产净值增加了43.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000121300111