文山州委统战部2019年部门预算公开说明

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中共文山州委统战部2019年预算公开

目录

第一部分中共文山州委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委统战部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共文山州委统战部2019年部门预算编制说明

中共文山州委统战部为深入贯彻落实《预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开并作如下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共文山州委统战部是中共文山州委主管统一战线的职能部门；州台办是州委和州政府主管台湾工作的办事机构，涉台事务的归口管理部门。州委统战部与州台办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。主要职责是：

1、贯彻中央、省委和州委关于统一战线的方针、政策，对我州的统一战线工作情况开展调查研究；向省委统战部和州委报告我州统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策执行情况，协调我州统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省委和州委对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和州委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为州委同各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受州委委托，向各民主党派、无党派人士通报中央和省州党委有关会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；帮助协调有关部门为各民主党派改善工作条件。

3、贯彻党的民族、宗教工作的方针政策；督促检查党的民族、宗教工作方针政策的执行情况，协助有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养举荐工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我州在港、澳、台及海外的有关社团和代表人士，做好台湾有关团体的来访工作和台胞、台属的有关工作，积极为我州引进“人才、资金、技术”服务。

5、负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全州党外人士安排、使用及合作共事情况；帮助各民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助各县(市)委和有关部门选配各县(市)委统战部长。

6、切实做好新的社会阶层人士统战工作；联系州工商联和新的社会阶层代表人士；调查、研究和反映我州新的社会阶层代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；坚持“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针，建设一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。

7、调查、研究我州有一定知名度的党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。以中央和平统一祖国、对外开放方针政策为指导，向海内外广泛宣传州情和投资环境，宣传港、澳、台同胞及海外侨胞帮助我州经济建设的先进事迹。

9、负责指导各县(市)委统战部和州属企事业单位的统战工作；负责全州统战干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作。

10、贯彻落实省委、州委对解决民族宗教领域热点难点问题的有关方针、政策，协调指导县市统战部做好有关工作。

11、坚持广泛团结、热情服务、积极引导、发挥作用的方针，做好出国和归国留学人员统一战线工作。

12、指导并协助管理全州台资企业，负责协调处理台商投诉工作，为台湾同胞提供政策和法律咨询服务，依法维护台胞、台商的合法权益。

13、负责协调处理涉台突发问题和重大事件。

14、负责协调办理全州因公赴台交流立项报批手续，做好赴台前期工作和行前教育等工作。

15完成省委统战部、省台办和州委交给的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门内设科室4个及州台办1个。具体为：办公室、党外干部科、民族宗教科、工商经济科、州委台湾工作办公室（州政府台湾事务办公室）。

（三）重点工作概述

2019年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，进一步贯彻落实中央、省、州关于统一战线工作的决策部署，不断加强统一战线各领域工作，发挥统一战线独特优势，进一步凝聚人心、汇聚力量，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现文山跨越发展作出新的、更大的贡献。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，巩固新时代统一战线团结奋斗的思想政治基础。一是学习贯彻党的十九大精神核心和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过举办相关主题教育培训班，引导统一战线成员自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断增强共识、扩大共识，巩固新时代统一战线团结奋斗的思想政治基础。二是扎实开展政治引领主题教育。支持和协助各民主党派基层组织、统战团体、无党派知识分子联谊会开展形式多样的理论学习、实践锻炼、社会服务等活动和开展政治引领主题教育，提升党委政治引领力。

（二）落实“同心圆”工程，支持和协助各党派及统战团体加强自身建设。一是进一步服务州委和各民主党派做好政党协商制度的落实，扩大多党合作成果，推进基层民主政治建设。同时，不断丰富活动内容，引导各民主党派成员在服务大局中发挥积极作用。二是加大对民主党派组织的支持帮助力度，不断解决工作中的实际困难和问题，加大教育培训工作力度，帮助其强化班子和干部队伍建设。三是以落实机构改革工作要求为核心，统筹做好党外干部的发现、培养、使用和教育管理工作，不断提升党外干部工作水平。

（三）加强党外代表人士队伍建设，为统一战线发展提供人才和干部支持。一是加强党外代表人士思想政治教育、法纪教育和警示教育，帮助党外代表人士健康成长。二是加强与党外组织的工作联系与协同，加强党外代表人士后备队伍建设，努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。三是支持党外人士和统战成员更好履职，积极参政议政、建言献策，不断完善征求党外代表人士意见工作，为党外人士建言献策搭建平台。四是支持各民主党派基层组织、统战团体申报或参与上级组织的调研工作，鼓励各民主党派基层组织、统战团体结合自身特点开展相关调研工作。

（四）进一步加强宗教工作，实现宗教事务管理精细化。一是认真学习习近平总书记对宗教工作重要论述和重要批示，贯彻学习全国、全省、全州宗教工作会议精神，按照州委的安排部署，认真做好我州宗教工作。二是进一步宣传党的宗教工作基本方针和政策，继续加强《宗教事务条例》的宣传，依法依规开展宗教事务管理，指导各县（市）开展宗教工作，着力提高宗教教职人员的素质，进一步培养政治上靠得住、品德上能服众、学识上有造诣、关键时候起作用的宗教代表人士。三是针对宗教领域存在的突出问题，进一步开展综合整治专项治理，确保宗教领域团结和谐稳定。四是加强宗教工作队伍的建设，加强对宗教工作队伍的培训，掌握法律和政策，培养解决宗教问题的行家里手。五是建立宗教工作联动机制，促进统战、公安、民宗、财政、教育、工商等部门，形成既有分工又有合作的工作局面，抓早、抓小、抓实宗教方面存在问题的处置。六是加强基层组织对宗教的认识，依靠基层党组织做好信教群众思想工作，将问题化解在基层。七是建立健全宗教工作机制，在人员、经费上给予充分保障，确保宗教工作顺利开展。八是坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（五）加强侨台海归工作，拓展工作服务范围。一是支持归国华侨联合会、台属联谊会开展调研、慰问等常规活动。二是充分发挥地缘优势和窗口作用，推动港澳台及海内外各界与我们在经济、文化、科技等方面的交流与合作，积极引进资金、技术和人才，为我州经济建设牵线搭桥。三是发挥统战工作优势，进一步加大对内对外宣传力度，结合我州少数民族和沿边等特点，运用好文山州作为“海峡两岸少数民族交流与合作基地”的平台，创建我州独有的海外联谊、对台联谊特色活动，做好民族特色旅游资源、生物药材资源等推介宣传。深化对台对外交流交往，推动在台在海外文山籍人士回归投资兴业，助力文山经济社会发展。

（六）加强统战部自身建设，提高统战工作信息化和科学化水平。一是不断加强理论学习。坚持常态化制度化做好“两学一做”学习教育，强化政治站位，将“四个意识”落实到行动上。认真举办政策理论、法律法规等相关专题的学习培训，着力提高统战系统干部职工工作理论水平。二是加强统战网络阵地建设，不断提高统战工作信息化水平。维护好统战部网站，充实新建统战网站板块内容和信息。做好保密工作，严格按照国家保密工作相关文件要求，加强和改进保密工作，定期开展自查工作，确保工作和生活中不泄密。

（七）落实党风廉政建设主体责任，不断推进党风廉政建设。全面贯彻执行《中国共产党党内监督条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真履行党风廉政建设主体责任，不断推进部门党风廉政建设工作。认真贯彻中央八项规定，力戒形式主义、官僚主义、改进工作作风、务求工作实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入399.62万元，其中：一般公共预算财政拨款399.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入399.62万元，其中:本年收入399.62万元，上年结转399.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.62万元（本级财力399.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1.  预算单位支出情况

2019年部门预算总支出399.62万元。财政拨款安排支出399.62万元，其中，基本支出399.62万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构：5.00万元；

一般公共服务支出-统战事务-行政运行：278.73万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：33.01万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.76万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：11.50万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：18.42万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：4.60万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：3.01万元；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：16.58万元。

1.  财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出399.62万元，项目支出0万元），主要用于：

工资福利支出-基本工资：67.41万元；

工资福利支出-津贴补贴：124.68万元；

工资福利支出-奖金：76.02万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费：28.76万元；

工资福利支出-职业年金缴费：11.05万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费：18.42万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费：4.60万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费：7.41万元；

工资福利支出-住房公积金：16.58万元；

商品和服务支出-办公费：5.02万元；

商品和服务支出-水费：0.48万元；

商品和服务支出-劳务费：5.20万元；

商品和服务支出-工会经费：2.76万元；

商品和服务支出-福利费：4.14万元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费：3.50万元；

商品和服务支出-其他交通费用：20.13万元；

商品和服务支出-其他商品和服务支出：0.30万元；

对个人和家庭的补助-生活补助：2.70万元。

1.  州对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

结合工作实际，年内无需通过政府采购办理的相关事项，政府采购预算为0，如发生支出将及时报财政备案。

预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算10.70万元，与2018年预算相比减少7.61万元，下降41.56%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.70万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.70万元)，公务接待费4.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动，主要原因是：以财政统筹及年度工作实际为准。主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算相比无变动。主要原因是：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，执行公务用车配备更新标准和党政机关公务用车管理办法，从严控制公车购置。

2019年公务用车运行维护费预算6.70万元，与2018年预算相比减少3.15万元，下降31.98%。主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少原因是：随着2016年参加党政机关（含参公管理）单位车辆制度改革后，部机关只保留应急公务用车1辆，主要保障部机关日常应急公务用车，公务用车运行维护费逐年减少。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算4.00万元，与2018年预算相比减少4.46万元，下降52.72%。主要用于统战工作日常业务往来和统战“七支队伍”服务联络的接待等工作所发生的费用。减少原因是：中共文山州委统战部严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，继续严格控制和压缩公务接待费，确保公务接待费能够逐年减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出399.62万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费等工资福利支出355.39万元，占基本支出的88.93％；办公经费、水电费、工会经费、汽车维修燃料费及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）支出41.53万元，占基本支出的10.39％；对个人和家庭补助支出2.70万元，占基本支出的0.68%。2019年度基本支出预算数比上年预算数增加34.77万元，增长9.53%。主要原因是：一是增加州纪委州监察委派驻州委统战部纪检监察组工作经费；二是工资普调增资人员经费增长，同时，医疗、养老等保险缴支出及住房公积金增长。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出为399.62万元，比上年增加34.77万元，增长9.53%，主要原因：一是增加州纪委州监察委派驻州委统战部纪检监察组工作经费；二是工资普调增资人员经费增长，同时，医疗、养老等保险缴支出及住房公积金增长。具体情况如下：

工资福利支出-基本工资：67.41万元；

工资福利支出-津贴补贴：124.68万元；

工资福利支出-奖金：76.02万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费：28.76万元；

工资福利支出-职业年金缴费：11.05万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费：18.42万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费：4.60万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费：7.41万元；

工资福利支出-住房公积金：16.58万元；

商品和服务支出-办公费：5.02万元；

商品和服务支出-水费：0.48万元；

商品和服务支出-劳务费：5.20万元；

商品和服务支出-工会经费：2.76万元；

商品和服务支出-福利费：4.14万元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费：3.50万元；

商品和服务支出-其他交通费用：20.13万元；

商品和服务支出-其他商品和服务支出：0.30万元；

对个人和家庭的补助-生活补助：2.70万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算10.70万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算6.70万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算4.00万元，主要用于统战工作日常业务往来和统战“七支队伍”服务联络的接待等工作所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

中共文山州委统战部

2019年3月7日

监督索引号53260000121300111