中共文山州委统战部部门2020年部门预算

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中共文山州委统战部部门2020年预算公开    

目录    

第一部分 中共文山州委统战部部门2020年部门预算编制说明

第二部分 中共文山州委统战部部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、州对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

第三部分 中共文山州委统战部部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

中共文山州委统战部部门2020年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责

州委统战部统一领导文山州民族宗教事务委员会，统一管理侨务和台湾事务工作，管理文山州统战事务中心工作。加挂中共文山州委台湾工作办公室（文山州人民政府台湾事务办公室）牌子，是州委和州政府主管台湾工作的办事机构，涉台事务的归口管理部门；加挂文山州人民政府侨务办公室牌子，是州政府主管侨务工作的归口管理部门。主要职责是：

（1）贯彻中央、省委和州委关于统一战线的方针、政策，对我州的统一战线工作情况开展调查研究；向省委统战部和州委报告我州统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策执行情况，协调我州统一战线各方面的关系。

（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省委和州委对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和州委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为州委同各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受州委委托，向各民主党派、无党派人士通报中央和省州党委有关会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；帮助协调有关部门为各民主党派改善工作条件。

（3）贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导州民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，协助有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养举荐工作。

（4）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我州在港、澳、台、侨及海外的有关社团和代表人士，做好港澳台侨有关团体的来访工作和侨胞、归侨侨眷、台胞、台属的有关工作，积极为我州引进“人才、资金、技术”服务。

（5）负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全州党外人士安排、使用及合作共事情况；帮助各民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助各县(市)委和有关部门选配各县(市)委统战部长。

（6）切实做好新的社会阶层人士统战工作；联系州工商联和新的社会阶层代表人士；调查、研究和反映我州新的社会阶层代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；坚持“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针，建设一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。

（7）调查、研究我州有一定知名度的党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性意见；联系并培养党外知识分子的代表人士。

（8）负责开展海内外统一战线的宣传工作。以中央和平统一祖国、对外开放方针政策为指导，向海内外广泛宣传州情和投资环境，宣传港、澳、台同胞及海外侨胞帮助我州经济建设的先进事迹。

（9）负责指导各县(市)委统战部和州属企事业单位的统战工作；负责全州统战干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作。

（10）贯彻落实省委、州委对解决民族宗教领域热点难点问题的有关方针、政策，协调指导县市统战部做好有关工作。

（11）坚持广泛团结、热情服务、积极引导、发挥作用的方针，做好出国和归国留学人员统一战线工作。

（12）指导并协助管理全州台资企业，负责协调处理侨胞、台胞投诉工作，为侨胞、归侨侨眷、台湾同胞提供政策和法律咨询服务，依法维护侨胞、归侨侨眷、台胞的合法权益。

（13）负责协调处理涉台涉侨突发问题和重大事件。

（14）负责协调办理全州因公赴台交流立项报批手续，做好赴台前期工作和行前教育等工作。

（15）完成省委统战部、省台办和州委交给的其他任务。

（二）机构设置情况    

2019年年末中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部设有独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（三）重点工作概述    

在州委、州政府的领导和省委统战部的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，按照全国、全省统战部长会议和州委九届八次全会的部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增强新时代统战工作的引领力、号召力、向心力、执行力，把工作推上创新提质增效的新台阶，为全州打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会凝聚更大的人心和力量。现将2020年工作计划如下。

1.理论武装方面。把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为新时代开展统战工作的根本遵循和指引，通过理论中心组学习、交流研讨、教育培训、支部学习和宣传宣讲等方式，组织全州统战干部和统一战线成员学习领会其中的理论精髓、思想要义，推动学习走深走实、入脑入心。要加大宣传力度，组织广大统一战线成员开展红色教育、国情教育、形势政策教育和参观成就展、纪念馆等主题活动，用党团结带领全国各族人民战贫困、建小康、抗疫情所取得的历史成就团结他们、鼓舞他们，增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义道路的认同，服从党的领导，凝聚起党外各界人士共同奋斗的坚定信心和磅礴力量。

2.民主党派工作方面。主动与各民主党派、无党派、党外代表人士就全州改革发展的重大问题、重要工作开展协商，听取意见建议；继续支持各民主党派开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育，推动主题活动向制度化、规范化、常态化巩固。继续做好农工党中央、民革省委以及各民主党派到文山开展的调研和精准扶贫民主监督等协调服务工作。

3.党外知识分子工作方面。扎实抓好党外代表人士队伍建设，持续打造好文山州党外知识分子暨留学人员联谊会平台。在各级人大代表、政协委员、工商联执委中，做好党外代表人士的发现、联系、培养和举荐，引导他们积极发挥作用，建立与党外知识分子谈心交流的常态化制度。加大党外干部培养选拔力度，推动党外代表人士队伍建设。

4.新的社会阶层人士统战工作方面。注重发挥好全州新的社会阶层人士工作队伍的力量，开展“凝聚新力量筑梦新时代”主题教育，推动各级新的社会阶层人士联谊组织规范运行，组织开展系列州情考察、社会服务、研讨沙龙等活动，在强队伍、建机制、凝共识、促同心上下功夫。

5.民族工作方面。继续加大力度、一鼓作气、毫不松懈地抓好全国民族团结进步示范州创建工作，坚持“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的目标任务和“全面建成小康社会，少数民族一个都不能少，一个都不能掉队”的理念，千方百计争取项目资金，着力实施好兴边富民行动、沿边三年行动计划、“十县百乡千村万户示范创建工程”、民贸民品企业扶持等各项惠民工程以及4个民族支系“两不愁三保障”短板问题，全力推进少数民族和民族地区脱贫攻坚进程。进一步增强沿边各族群众守土固边的责任心和自豪感，逐步实现了“兴边、富民、强州、睦邻”的目标，中华民族共同体意识、认同感进一步提升和巩固。

6.宗教工作方面。认真贯彻落实党的宗教工作基本方针，依法管理宗教事务，加强宗教界代表人士教育培训，教育引导全州各宗教界正信正行，依法依规开展宗教活动，全州宗教领域保持团结和顺局面。

7.非公经济工作方面。通过开展“政商直通车”、“清亲”茶话会、涉企政策宣传进企业、金融机构挂联进企业等活动，支持服务民营企业高质量发展。畅通民营企业投诉维权渠道，健全完善企业投诉督查办理机制；搭建政府部门与民营企业零距离、面对面的沟通协商平台，把工作做到企业家心坎上，建立“清上加亲”的新型政商关系。大力引导民营经济人士争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的“四个典范”，鼓励民营企业家通过人大议案、政协提案等形式积极参政议政，加强民营经济领域理想信念和社会主义核心价值观教育积极组织民营企业开展“万企帮万村”精准扶贫行动。

8.港澳台侨工作方面。认真抓好港澳台侨各项工作。加强对我州外派华文教师的联络服务，加大对华文教师感人事迹的挖掘、宣传，展示中国形象、传播中国声音、讲好中国故事。推动文台各界各领域交流，加深了文台两岸同胞的交流交往。做好侨法宣传、对台工作宣传教育等日常工作和涉侨行政审批工作。协调资金帮助台、侨胞解决困难问题

9.持续强化统战系统自身建设。大力弘扬真抓实干的作风，认真落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，严守党的政治纪律和政治规矩，持之以恒贯彻中央八项规定和省州实施办法，深入纠正四风，做清正廉洁的表率；持续推进各级统战机关党的建设、挂钩精准扶贫、深化改革、综治维稳、意识形态、综合调研、信息化建设、对外宣传、保密、普法、信访和精神文明创建等工作，着力转思想、改作风、树形象。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 15人，机关工勤2人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2020年部门财务总收入631.39万元，其中：一般公共预算财政拨款631.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。

与上年对比增加60.21万元，增长10.54%，主要原因分析本年度调入5人，工资福利费增加。

（二）财政拨款收入情况    

2020年部门财政拨款收入 631.39万元，其中:本年收入631.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.39万元（本级财力631.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加60.21万元，增长10.54%，主要原因分析本年度调入5人，工资福利费增加。

四、预算单位支出情况    

2020年部门预算总支出631.39万元。财政拨款安排支出 631.39万元，其中：基本支出527.39万元，与上年对比增加127.77万元，增长31.97%，主要原因分析本年度调入5人，工资福利费增加；项目支出104万元，与上年对比减少66万元，下降38.82%，主要原因分析本年度“统战特需经费”只批复30万元，“文山州‘五进’宗教活动场所建设工作经费”、“文山州党外代表人士教育培训经费”、“统战专项经费”等项目经费未批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构：8.5万元，主要用于派驻纪检组人员日常工作开支；

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：20.48万元，主要用于我部行政人员工资及日常工作开支；

一般公共服务支出-统战事务-行政运行：353.5万元，主要用于我部行政人员工资及日常工作开支，“统战特需工作经费”、“加强民主党派工作经费”、“文山州统一战线系统各联谊会工作经费”等项目开展；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：31.38万元，主要用于退休人员福利经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：40.63万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：20.31万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：22.11万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：5.52万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1.76万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳工伤、生育保险费用开支；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：23.2万元；主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务：30万元，主要用于“三化”治理工作；

一般公共服务支出-统战事务- 其他统战事务支出：20万元，主要用于我部“文山州统一战线系统各联谊会工作经费”、“文山州统战队伍教育培训经费”等项目开展。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出527.39万元，项目支出104万元），主要用于：

工资福利支出-基本工资：99.01万元；

工资福利支出-津贴补贴：122.77万元；

工资福利支出-奖金：100.65万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费：40.63万元；

工资福利支出-职业年金缴费：20.31万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费：22.11万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费：5.52万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费：3.86万元；

工资福利支出-住房公积金：23.2万元；

商品和服务支出-办公费：41.06万元；

商品和服务支出- 电费：0.95万元；

商品和服务支出- 会议费：4万元；

商品和服务支出- 培训费：12万元；

商品和服务支出- 公务接待费：4万元；

商品和服务支出-邮电费：0.86万元；

商品和服务支出-劳务费：11.54万元；

商品和服务支出-工会经费：3.86万元；

商品和服务支出-福利费：7.11万元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费：3.5万元；

商品和服务支出-其他交通费用：26.26万元；

商品和服务支出-其他商品和服务支出：39.27万元；

对个人和家庭的补助-生活补助：1.62万元；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助：3万元；

对个人和家庭的补助-退休费：30.3万元；

资本性支出-办公设备购置：4万元。

五、州对下专项转移支付情况    

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况    

无    

（二）与中央配套事项    

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共州委文山州统战部部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少3.2万元，下降29.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费    

中共州委文山州统战部部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年相比无变动。

（二）公务接待费    

中共州委文山州统战部部门2020年公务接待费预算为4万元，较上年无变动，国内公务接待30批次，共计接待400人次。

主要用于统战工作日常业务往来和统战“七支队伍”服务联络的接待等工作所发生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费    

中共州委文山州统战部部门2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少3.2万元，下降47.76%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少3.2万元，下降47.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：随着2016年参加党政机关（含参公管理）单位车辆制度改革后，部机关只保留应急公务用车1辆，主要保障部机关日常应急公务用车，公务用车运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况    

1.项目名称：统战特需工作经费    

2.立项依据:纳杰书记对统战部关于统战特需工作经费纳入财政预算的请示的批示

3.项目实施单位:中共州委文山州统战部

4.项目基本概况:召开全州统一战线工作领导小组会议、全州统战部长会议，调研协调统战各领域人士关系，推进民族团结进步示范创建和宗教法治化管理工作，促进各族各界群众共同繁荣发展；

5.项目实施内容:开展全州突发舆情处置调研和反渗透工作；对统一战线领域重点难点排查和课题调研，采购统战数据信息收集分析研究工作正常开展的必须的档案柜、法规宣传器材等设备采购。协调统战各领域人士等各方关系，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，做好统战部门常规工作；联络文山籍海外留学人员和知识分子，通过联谊会等平台纽带作用，开展一系列联谊活动，拉近感情，凝聚共识，来文创业发展；

6.资金安排情况:本级财力安排30万元

7.项目实施计划：统战工作支出17.5万元，第三方劳务费支出2.5万，公务接待费用支出4万元，会议费支出2万元，办公设备购置支出4万元。

8.项目实施成效；加强和改善统战各领域人士以及新经济组织、新社会组织以及新媒体中代表性人士的工作，增进他们对党委政府的认同感，发挥他们的力量，营造积极健康的发展环境；进一步推进民族团结进步示范创建和宗教法治化管理工作，促进各族各界群众共同繁荣发展，切实维护社会和谐稳定，做实化解矛盾、沟通思想、理顺情绪的工作等。

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

中共文山州委统战部部门2020年机关运行经费安排527.39万元，与上年对比增加127.77万元，增长31.97%，主要原因：本年度调入5人，工资普调增资人员经费增长，同时，医疗、养老等保险缴支出及住房公积金增长。具体情况如下：

工资福利支出-基本工资：99.01万元；

工资福利支出-津贴补贴：122.77万元；

工资福利支出-奖金：100.65万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费：40.63万元；

工资福利支出-职业年金缴费：20.31万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费：22.11万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费：5.52万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费：3.86万元；

工资福利支出-住房公积金：23.2万元；

商品和服务支出-办公费：5.56万元；

商品和服务支出-电费：0.95万元；

商品和服务支出-邮电费：0.86万元；

商品和服务支出-劳务费：9.04万元；

商品和服务支出-工会经费：3.86万元；

商品和服务支出-福利费：7.11万元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费：3.50万元；

商品和服务支出-其他交通费用：26.26万元；

商品和服务支出-其他商品和服务支出：0.27万元；

对个人和家庭的补助-生活补助：1.62万元；

对个人和家庭的补助-退休费：30.3万元。

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53260000121300111