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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门2018年度部门决算

2019-09-23 00:00  来源:  【字体:     打印

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部

 

部门2018年度部门决算

 

第一部分  中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

(一)项目支出概况

 

(二)项目支出绩效自评

 

(三)项目绩效目标管理

 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

 

(五)部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

部分  名词解释

 

第一部分 中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部概况

 

一、主要职能

 

(一)主要职能

 

州委统战部是州委主管统一战线的职能部门;州台办是州委和州政府主管台湾工作的办事机构,涉台事务的归口管理部门。州委统战部与州台办合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制。主要职责是:

 

1)贯彻中央、省委和州委关于统一战线的方针、政策,对我州的统一战线工作情况开展调查研究;向省委统战部和州委报告我州统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战方针政策执行情况,协调我州统一战线各方面的关系。

 

2)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省委和州委对民主党派的方针、政策;落实中央、省委和州委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作,为州委同各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受州委委托,向各民主党派、无党派人士通报中央和省州党委有关会议精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人士;帮助协调有关部门为各民主党派改善工作条件。

 

3)贯彻党的民族、宗教工作的方针政策;督促检查党的民族、宗教工作方针政策的执行情况,协助有关部门做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养举荐工作。

 

4)开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我州在港、澳、台及海外的有关社团和代表人士,做好台湾有关团体的来访工作和台胞、台属的有关工作,积极为我州引进人才、资金、技术服务。

 

5)负责党外人士政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;了解和掌握全州党外人士安排、使用及合作共事情况;帮助各民主党派、州工商联做好干部管理工作;协助各县(市)委和有关部门选配各县(市)委统战部长。

 

6)切实做好新的社会阶层人士统战工作;联系州工商联和新的社会阶层代表人士;调查、研究和反映我州新的社会阶层代表人士情况,协调关系,提出政策性建议;坚持充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的方针,建设一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。

 

7)调查、研究我州有一定知名度的党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性意见;联系并培养党外知识分子的代表人物。

 

8)负责开展海内外统一战线的宣传工作。以中央和平统一祖国、对外开放方针政策为指导,向海内外广泛宣传州情和投资环境,宣传港、澳、台同胞及海外侨胞帮助我州经济建设的先进事迹。

 

9)负责指导各县(市)委统战部和州属企事业单位的统战工作;负责全州统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作。

 

10)贯彻落实省委、州委对解决民族宗教领域热点难点问题的有关方针、政策,协调指导县市统战部做好有关工作。

 

11)坚持广泛团结、热情服务、积极引导、发挥作用的方针,做好出国和归国留学人员统一战线工作。

 

12)指导并协助管理全州台资企业,负责协调处理台商投诉工作,为台湾同胞提供政策和法律咨询服务,依法维护台胞、台商的合法权益。

 

13)负责协调处理涉台突发问题和重大事件。

 

14)负责协调办理全州因公赴台交流立项报批手续,做好赴台前期工作和行前教育等工作。

 

15)完成省委统战部、省台办和州委交给的其他任务。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

 

1.凝结共识,多党合作制度效能得到新提升。第一是落实好政党协商计划;第二是充分发挥各党派、统战团体作用;第三是民主党派和无党派队伍自身建设得到加强;第四是积极支持民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作。

 

2.主动作为,新的社会阶层人士工作取得新进展。第一是根据州委要求,认真深入调研、总结经验、梳理问题,结合实际牵头起草了《文山州关于加强新的社会阶层人士工作实施意见》,并按程序报州委审定,目前实施意见已下发,各县(市)也相应出台了文件;第二是开展新的社会阶层人士联谊会工作,根据(中办发〔2017〕15号)和(云办发〔2017〕40号)《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》文件精神,我州新的社会阶层人士统战工作顺利开展,召开了文山州新媒体从业代表人士座谈会议,已完成联谊会人选考察,正在开展组织搭建工作。

3.搭建平台,无党派人士、党外知识分子工作取得新成绩。按照《中共文山州委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》(文发〔2013〕5号)文件要求,全面提高我州党外代表人士队伍建设工作水平,在第十四届州人大代表中,我州共安排党外代表114名(常委2名),第十二届州政协委员中,安排党外委员233名(常委48名)。截至2018年11月底,我州共有党外知识分子57000人,其中具有中级职称的49800人,副高级以上职称10780人,主要分布在学校、医院、农林、水利、文化、新闻等领域的专业技术人员。以文山州党外知识分子暨留学人员联谊会为平台,先后组织开展了系列慰问贫困地区留守儿童、送医送药下乡、关爱福利院智障群体等活动。

4.强化引领,工商经济联系取得新成效。第一是做好州工商联换届工作;第二是构建亲清政商关系;第三是做好非公经济组织基层党建工作;第四是注重非公经济人士培养;第五是在非公有制经济人士政治安排中坚持凡进必评原则。

5.依法管理,民族团结宗教和顺呈现新局面。(略)

6.创新形式,港澳台海外统战工作实现新突破。第一是积极推动文台各界各领域请进来交流;第二是有力促进对台各界各领域走出去交流;第三是积极开展海外联谊统战工作;第四是关心帮助在文的港澳台海外同胞生产生活。

 

7.强化领导,统战机关建设工作再上新水平。

 

二、部门基本情况

 

(一)部门决算单位构成

 

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员2人)。

 

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

 

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门2018年度收入合计651.19万元。其中:财政拨款收入562.41万元,占总收入的86.37%;其他收入88.78万元,占总收入的13.63%。与上年对比增加26.47%,主要原因分析本年收到扶贫资金、“一网两单”信息管理平台、省统战部拨入等经费。

 

二、支出决算情况说明

 

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门2018年度支出合计599.09万元。其中:基本支出364.81万元,占总支出的60.89%;项目支出234.27万元,占总支出的39.11与上年对比增加20.41%,主要原因分析本年收到扶贫资金、“一网两单”信息管理平台、省统战部拨入等经费。

 

(一)基本支出情况

 

2018年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门机构正常运转的日常支出364.81万元。与上年对比增加8.58%,主要原因分析今年工资薪金有所调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.77%。

 

(二)项目支出情况

 

2018年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出234.27万元。与上年对比增加64.04%,主要原因分:增加了扶贫资金、“一网两单”信息管理平台经费、省统战部拨入专项资金经费。主要用于党外代表人士教育培养培训、宗教节日慰问党外知识分子和留学人员联谊活动扶贫工作、“一网两单”信息管理平台建设及民族宗教事务管理规范等特定的工作任务专项支出

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出519.25万元,占本年支出合计的86.67%。与上年对比增加82.35万元,主要原因分析用于统战专项经费、宗教节日慰问经费、文山州党外代表人士教育培训经费、特需工作经费、文山州党外知识分子和留学人员联谊会经费扶贫资金、“一网两单”信息管理平台、省统战部拨入等经费支出

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务(类)支出453.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于单位职工工资福利、日常公用经费支出

 

2.社会保障和就业(类)支出29.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出18.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育等医疗支出

 

4.农林水支出(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于扶贫支出

 

5.住房保障支出(类)支出16.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于职工住房公积金支出

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.31万元,支出决算为12.04万元,完成预算的65.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.04万元,完成预算的81.62%;公务接待费支出决算为4万元,完成预算的47.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因本年度无因公出国(境)费用支出;公务购置及运行维护费和公务接待费压缩减少。

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.29万元,下降34.32%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.82万元,下降18.46%;公务接待费支出决算减少4.47万元,下降52.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因本年度无因公出国(境)费用支出;公务购置及运行维护费和公务接待费压缩减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.04万元,占66.78%;公务接待费支出4万元,占33.22%。具体情况如下:

 

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.04万元。其中:

 

公务用车购置支出0万元,购置车辆0

 

公务用车运行维护支出8.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3.公务接待费支出4万元。其中:

 

国内接待费支出4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次116人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于对本单位的工作对象及上下级业务对口单位人员的往来接待发生的接待支出。

 

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

机关运行经费支出情况

 

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门2018年机关运行经费支出41.33万元,与上年对比增长44.07%,主要原因分析补发工资,调整工资,增加纪检工作经费。部门机关运行经费主要用于工资福利、日常公用经费等开支

 

二、国有资产占用情况

 

截至20181231日,中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部部门资产总额228.30万元,其中,流动资产79.62万元,固定资产148.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加102.43万元,其中固定资产增加98.36万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

     
   

国有资产占有使用情况表

 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

单位:万元

 

   

 

   

   

项目

 

   

行次

 

   

资产总额

 

   

流动资产

 

   

固定资产

 

   

对外投资/有价证券

 

   

在建工程

 

   

无形资产

 

   

其他资产

 

   

 

   

   

小计

 

   

房屋构筑物

 

   

车辆

 

   

单价200万以上大型设备

 

   

其他固定资产

 

   

 

   

   

 

   

   

栏次

 

   

   

1

 

   

2

 

   

3

 

   

4

 

   

5

 

   

6

 

   

7

 

   

8

 

   

9

 

   

10

 

   

11

 

   

 

   

   

合计

 

   

1

 

   

228.3

 

   

79.62

 

   

148.68

 

   

   

42.18

 

   

   

106.50

 

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

   

   

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

2018年度,部门政府采购支出总额48.58万元。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

 

五、其他重要事项情况说明

 

中共文山州委统战部2018年度政府采购情况:

 

1、统一战线内网建设安全设备:16.83万元。

 

2、保密柜四台:1.01万元。

 

3、保密安全设备:3.69万元。

 

4、办公软件:2.12万元。

 

5、饮水机四台:0.21万元。

 

6、指纹打卡机:0.09万元。

 

7、电脑22台:18.01万元。

 

8、碎纸机一台:0.12万元。

 

六、相关口径说明

 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

 

无。

 

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